LPA (Layered Process Audit) Prüfliste

LPA (LAYERED PROCESS AUDIT) PRÜFLISTE Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) --- PROZESSDEFINITION UND -DOKUMENTATION --- [ ] Ist das Flussdiagramm (PFD) aktuell und zugänglich? (Ja, Nein., N/A) [ ] Beschreiben Sie kurz den auditieren Prozess. [ ] Sind die Prozessanforderungen klar definiert und dokumentiert? (Ja., Nein., N/A) [ ] Revisionsnummer des zu prüfenden Prozessdokuments. [ ] Datum der letzten Dokumentenänderung des Prozesses. [ ] Halten Sie Abweichungen zwischen der dokumentierten Verfahrensweise und der tatsächlichen Praxis fest. [ ] Ist der Prozessverantwortliche klar definiert und sind seine Kontaktdaten verfügbar? (Ja., Nein, N/A) --- AUSRÜSTUNG & WERKZEUGE --- [ ] Geräte-ID / Anlagen-Nummer [ ] Letztes Kalibrierungsdatum [ ] Nächste Kalibrierungsdatum [ ] Kalibrierungsergebnis (innerhalb der Toleranz?) [ ] Zustand der Ausrüstung (Visuelle Inspektion) (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm) [ ] Gab es beobachtete Probleme oder Abweichungen vom erwarteten Betrieb? [ ] Wartungsplan eingehalten? (Ja., Nein., N/A) [ ] Laden Sie das Kalibrierungszertifikat hoch (falls zutreffend). --- ROHSTOFFE & KOMPONENTEN --- [ ] Ablehnungsrate eingehender Material (letzte 3 Monate) [ ] Datum der letzten Rohstofflieferantenprüfung [ ] Verwendetes Rohmaterial-Rückverfolgungssystem (Losnummerverfolgung, Chargennummerverfolgung, Seriennummernverfolgung, Keine Rückverfolgbarkeit) [ ] Überprüfung der Lagerbedingungen (Mehrfachauswahl möglich) (Temperaturregelung, Luftfeuchtigkeitsregelung, Korrekte Belüftung, Sonnenschutz, Schädlingsbekämpfung) [ ] Halten Sie alle Abweichungen bei der Rohstoffprüfung fest. [ ] Fügen Sie ein aktuelles Analyseattest (CoA) für kritische Rohstoffe bei. [ ] Häufigkeit der Inspektion von Flurförderzeugen (Täglich, Wöchentlich, Monatlich, vierteljährlich) --- ARBEITSANWEISUNGEN & VERFAHREN --- [ ] Sind Arbeitsanweisungen am Arbeitsplatz leicht verfügbar? (Ja., Nein., Teilweise) [ ] Beschreiben Sie etwaige Fälle, in denen Arbeitsanweisungen unklar oder unzureichend waren. (Falls zutreffend) [ ] Werden Arbeitsanweisungen regelmäßig überprüft und aktualisiert? (Ja, jährlich., Ja, bei Bedarf., Nein.) [ ] Wie oft werden Arbeitsanweisungen überprüft (in Monaten)? [ ] Welche der folgenden Methoden werden eingesetzt, um die Einhaltung von Arbeitsanweisungen sicherzustellen? (Visuelle Hilfsmittel (z. B. Plakate, Diagramme), Betreiber-Schulungen, Aufsichtsaufsicht, Regelmäßige Audits, Andere: [Langer Textbereich]) [ ] Werden Änderungen an Arbeitsanweisungen dokumentiert und effektiv kommuniziert? (Ja., Nein., Teilweise) [ ] Laden Sie ein Beispiel für eine kürzliche Überarbeitung einer Arbeitsanweisung hoch (falls zutreffend). --- BETRIEBSSCHULUNG UND KOMPETENZNACHWEISE --- [ ] Hat der Bediener dokumentierte Trainingsnachweise? (Ja., Nein., N/A) [ ] Welche Schulungsmodule wurden vom Bediener absolviert? (Mehrfachauswahl möglich) (Prozessübersicht, Gerätebedienung, Sicherheitsmaßnahmen, Qualitätskontrolle, Problemlösung) [ ] Letztes Datum der Schulungsabschluss [ ] Anzahl der Schulungsstunden zu diesem Prozess [ ] Beschreiben Sie etwaige identifizierte Lücken in der Bedienerschulung. [ ] Wurde eine Kompetenzbeurteilung durchgeführt? (Ja., Nein., N/A) [ ] Laden Sie eine Kopie des Bedienerausbildungszeugnisses hoch (falls zutreffend). --- PROZESSSTEUERUNG UND -ÜBERWACHUNG --- [ ] Taktzeit-Messfrequenz [ ] Statistische Prozesskontrolle (SPC) (Umgesetzt & Wirksam, Implementiert, Verbesserungswürdig, Noch nicht implementiert) [ ] Beschreibung der überwachten Schlüsselprozessparameter [ ] Letztes Kalibrierungsdatum der Messgeräte (z. B. Anzeigen, Sensoren) [ ] Verwendete Datenerhebungsmethoden (Manuelle Dateneingabe, Automatisierte Datenerfassung, Statistische Prozesskontrollsoftware, Betriebskarten) [ ] Häufigkeit der Datenerfassung für kritische Parameter [ ] Zusammenfassung aktueller Trends und Analyse (Daten ggf. beifügen) [ ] Anhang: Bericht zur Beispielüberwachung --- NICHT KONFORMES MATERIALHANDLING --- [ ] Gibt es ein festgelegtes Verfahren für den Umgang mit nicht konformen Materialien? (Ja., Nein, Nicht zutreffend. ) [ ] Beschreiben Sie kurz das Verfahren zur Identifizierung und Trennung nicht konformer Materialien. [ ] Durchschnittliche Anzahl nicht konformer Materialien pro Schicht. [ ] Welche Maßnahmen werden bei nicht konformen Materialien ergriffen? (Bitte alle zutreffenden auswählen.) (Überarbeiten, Schrott, Rücksendung an Lieferanten, Quarantäne zur weiteren Bewertung, Andere (bitte in freiem Text angeben)) [ ] Falls „Sonstiges“ oben ausgewählt wurde, bitte geben Sie die durchgeführte Aktion an. [ ] Liegen Unterlagen vor, die den Umgang mit nicht übereinstimmendem Material verfolgen? (Ja, Nein, Nicht zutreffend.) [ ] Datum der letzten Überprüfung/Aktualisierung des Verfahrens für nicht konformes Materialhandling. [ ] Laden Sie Belegdokumente zur Entsorgung nicht konformer Materialien (z. B. MRB-Protokolle) hoch. --- QUALITÄTSKONTROLLE & PRÜFUNG --- [ ] Stichprobengröße für die Wareneingangsprüfung [ ] Untersuchungsmethode (z.B. Visuell, Maßhaltig, Funktional) (Visuelle Inspektion, Dimensionsmessung, Funktionstests, Automatisierte Optische Inspektion (AOI)) [ ] Ergebnisprotokoll der Schlüsselprüfungen (Zusammenfassung) [ ] Beispielhaftes Protokoll einer Stichprobenprüfung (PDF/Bild) [ ] Anzahl abgelehnter Einheiten (letzte Schicht/Periode) [ ] Verfügung über abgelehnte Einheiten (Überarbeiten, Schrott, Rücksendung an Lieferanten) [ ] Letzte Kalibrierungsdatum der Messgeräte [ ] Verwendete Prüfkriterien (Mehrfachauswahl möglich) (Baupläne-Spezifikationen, Kundenanforderungen, Interne Richtlinien, Branchenstandards (z. B. ISO)) --- UMWELT, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT (UGS) --- [ ] Schallpegelmessung (dB) [ ] Verfügbarkeit von Sicherheitsdatenblättern für Gefahrstoffe (SDS präsent und zugänglich, Sicherheitsdatenblatt vorhanden, aber nicht ohne Weiteres zugänglich., Sicherheitsdatenblatt fehlt) [ ] PSA-Nutzung – Alle zutreffenden Punkte ankreuzen (Schutzbrille, Gehörschutz, Handschuhe, Atemschutzgerät, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsweste, Keine Beobachtungen.) [ ] Letztes Datum der Sicherheitsunterweisung [ ] Beobachtungen zum Reinigungswesen (Verschüttungen, Abfallentsorgung) [ ] Feuerlöscher-Inspektionsstatus (Aktuell, Abläuft bald, abgelaufen) [ ] Standort des Auslaufsets [ ] Fotografische Beweise für EHS-Probleme (falls zutreffend) --- KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG UND KORREKTURMASSNAHMEN --- [ ] Beschreiben Sie den Prozess zur Identifizierung potenzieller Bereiche für Verbesserungen innerhalb des Fertigungsprozesses. [ ] Welche Werkzeuge oder Methoden werden für kontinuierliche Verbesserung eingesetzt (z. B. 8D, Kaizen, 5S)? (8D-Problemlösung, Kaizen-Workshops, 5S-Methode, Wertstromanalyse, Ursachenanalyse, PDCA-Zyklus (Planen-Durchführen-Überprüfen-Handeln)) [ ] Wie lange dauert es im Durchschnitt, eine Korrekturmaßnahme umzusetzen? [ ] Datum der letzten formellen Überprüfung von Verbesserungsprojekten. [ ] Wie wird Mitarbeiterfeedback eingeholt und in Verbesserungsmaßnahmen berücksichtigt? [ ] Fügen Sie Dokumente zu aktuellen Verbesserungsprojekten bei (z. B. Projektpläne, Berichte). [ ] Wie wird die Wirksamkeit abgeschlossener Korrekturmaßnahmen überprüft? (Statistische Prozesskontrolle (SPK), Prozessaudits, Kundenfeedback, Visuelle Prüfung, Funktionstests) [ ] Beschreiben Sie den Prozess zur Verfolgung der Wirksamkeit von Korrekturmaßnahmen im Zeitverlauf. Wie werden diese geschlossen? --- END OF TEMPLATE --- Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app! 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