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| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
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| Prozessdefinition und -auswahl (STEP) | | |
| Wird der Prozess überwacht? (SELECTION options: Zerspanung, Zusammenbau, Schweißen, Malerei, Andere) | | |
| Prozess-ID/Name (TEXT) | | |
| Kurze Beschreibung des Prozesses (TEXT) | | |
| Stichprobengröße (n) (NUMBER) | | |
| Messsystem? (SELECTION options: CMM, Schieblehre, Mikrometer, Visuelle Inspektion, Andere) | | |
| Begründung für die Auswahl dieses Prozesses für die statistische Prozesskontrolle (TEXT) | | |
| Messfrequenz/Stichprobenhäufigkeit (NUMBER) | | |
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| Datenerfassung und -aufzeichnung (STEP) | | |
| Stichprobengröße (n) (NUMBER) | | |
| Abtastfrequenz (Abtastwerte pro Zeiteinheit) (NUMBER) | | |
| Messtechnik (z. B. Messschieber, Mikrometer, Messlehre) (SELECTION options: Schieblehre, Mikrometer, Go/No-Go-Messgerät, Koordinatenmessmaschine, Andere) | | |
| Messverfahrensbeschreibung (TEXT) | | |
| Datum der Datenerhebung (DATE) | | |
| Zeitraum der Datenerhebung (DATE) | | |
| Betriebs-ID (falls zutreffend) (NUMBER) | | |
| Hinweise zur Datenerfassung (z. B. Geräteprobleme, Bedenken des Bedieners) (TEXT) | | |
| Kalibrierungszertifikat (falls zutreffend) (UPLOAD) | | |
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| Diagrammerstellung und -einrichtung (STEP) | | |
| Überwachte Prozesscharakteristik (SELECTION options: Länge, Durchmesser, Gewicht, Oberflächenrauheit, Farbe, Sonstige (in LANGTEXT angeben)) | | |
| Beschreibung des Prozessmerkmals (für die Option „Sonstiges“) (TEXT) | | |
| Anzahl der Datenpunkte für die anfängliche Berechnung der Kontrollgrenze (NUMBER) | | |
| Untergruppe (falls zutreffend) (NUMBER) | | |
| Auswahl des Sollwertdiagramms (SELECTION options: X-balken- und R-Diagramm, X-bar- und S-Diagramm, Individuelle Aufzeichnungen, p-Diagramm, np-Diagram, c-Diagram, U-Diagramm) | | |
| Begründung für die Auswahl des Diagrammtyps (TEXT) | | |
| Rohdatendatei (für die Einrichtung von Steuerdiagrammen) (UPLOAD) | | |
| Datumssteuerungsdiagramm eingerichtet (DATE) | | |
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| Grenzwertprüfung und -anpassung (STEP) | | |
| Anfängliche Teilgruppengröße für die Berechnung der Kontrollgrenze (NUMBER) | | |
| Anzahl der für die erste Sollgrenzenberechnung verwendeten Datenpunkte (NUMBER) | | |
| Verfahren zur Berechnung der anfänglichen Kontrollgrenzen (z. B. X-Werte und Bereich, X-Werte und Standardabweichung) (SELECTION options: X-bar und R, X-bar und S, Bewegungsbereich, Andere (in Langtext angeben)) | | |
| Wenn „Sonstiges“ als Berechnungsmethode ausgewählt wurde, geben Sie bitte weitere Informationen an. (TEXT) | | |
| Datum der ersten Validierung der Obergrenze (DATE) | | |
| Anzahl der für die Überprüfung der Grenzwerte erfassten gültigen Datenpunkte (NUMBER) | | |
| Gab es während der Überprüfung Hinweise auf nicht-zufällige Variationen? (SELECTION options: Ja., Nein.) | | |
| Wenn mit Ja für nicht-zufällige Variationen geantwortet wurde, beschreiben Sie bitte die Art der Variation und die ergriffenen Korrekturmaßnahmen. (TEXT) | | |
| Wurden die Kontrollgrenzen aufgrund der Überprüfung angepasst? (SELECTION options: Ja., Nein.) | | |
| Wenn ja, beschreiben Sie die vorgenommenen Änderungen an den Kontrollgrenzen und begründen Sie diese Änderung. (TEXT) | | |
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| Laufende Überwachung & Diagramm-Interpretation (STEP) | | |
| Überprüfungsdatum der Grafik (DATE) | | |
| Zeitraum der Chartprüfung (DATE) | | |
| Anzahl der überprüften Punkte (NUMBER) | | |
| Diagrammstabilität Bewertung (Stabil/Instabil) (SELECTION options: stabil, Nicht stabil.) | | |
| Zusammenfassung der beobachteten Trends/Muster (TEXT) | | |
| Anzahl der außerhalb der Kontrollgrenzen liegenden Punkte (NUMBER) | | |
| Beschreibung identifizierter besonderer Ursachen (TEXT) | | |
| Ergriffene Korrekturmaßnahmen (falls zutreffend) (SELECTION options: Keine Aktion erforderlich., Untersucht und dokumentiert, Korrektive Maßnahmen umgesetzt) | | |
| Prüferunterschrift (SIGNATURE) | | |
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| Unkontrollierbare Action & Ermittlung (STEP) | | |
| Beschreiben Sie den außer Kontrolle befindlichen Punkt (Wert, Stichprobengröße, Datum/Uhrzeit). (TEXT) | | |
| Datum des Kontrollverlustpunkts (DATE) | | |
| Zeitpunkt des außer Kontrolle geratenen Punktes (DATE) | | |
| Mögliche Ursachen untersucht (Auflistung aller in Betracht gezogenen Ursachen) (TEXT) | | |
| Ursachenkategorien (Mehrfachauswahl möglich) (SELECTION options: Material, Ausrüstung, Methode, Personalschicht, Umwelt, Messeinheitensystem) | | |
| Detaillierte Beschreibung der Ursachenanalyse (TEXT) | | |
| Durchgeführte Korrekturmaßnahmen (Konkrete Maßnahmen zur Behebung der Ursache) (TEXT) | | |
| Stichprobengröße der nächsten Messung nach Korrektur (NUMBER) | | |
| Überprüfung der Wirksamkeit der Korrekturmaßnahmen (Wie wurde die Wirksamkeit nachgewiesen?)
(TEXT) | | |
| Unterschrift des Ermittlers (SIGNATURE) | | |
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| Prozessverbesserung und -optimierung (STEP) | | |
| Beschreiben Sie die identifizierte Verbesserungsmöglichkeit (basierend auf SPC-Daten). (TEXT) | | |
| Was ist die angestrebte Verbesserung der Schlüsselprozesskennzahl (z. B. Reduzierung von Fehlern, Steigerung des Durchsatzes)? (NUMBER) | | |
| Geben Sie die geplanten Maßnahmen zur Behebung der Verbesserungsmöglichkeit detailliert an. (TEXT) | | |
| Welche Priorität hat diese Verbesserungmaßnahme? (SELECTION options: Hoch, Mittel, Niedrig) | | |
| Geplanter Beginn des Verbesserungsmaßnahmen. (DATE) | | |
| Ziel-Fertigstellungstermin für die Verbesserungmaßnahme. (DATE) | | |
| Welche SPC-Diagramme waren von dem Problem betroffen? (SELECTION) | | |
| Dokumentieren Sie alle statistischen Analysen, die die vorgeschlagenen Änderungen untermauern. (TEXT) | | |
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| Dokumentation und Aktenführung (STEP) | | |
| Erstellungsdatum der Regelkarte (DATE) | | |
| Zeitpunkt der Datenerhebung (Beginn) (DATE) | | |
| Zusammenfassung außer Kontrolle geratener Ereignisse und Korrekturmaßnahmen (TEXT) | | |
| Steuerdiagramm (aktuell) (UPLOAD) | | |
| Anzahl der entnommenen Proben pro Schicht/Zeitraum (NUMBER) | | |
| Hinweise zu Kalibrierprotokollen (Verwendete Geräte) (TEXT) | | |
| Überprüfungsfrequenz (Kontrollkarten) (SELECTION options: täglich, Wöchentlich, Monatlich) | | |
| Prüferunterschrift (SIGNATURE) | | |
| Beschreibung der vorgenommenen Prozessänderungen und deren potenziellen Auswirkungen auf die statistische Prozesskontrolle. (TEXT) | | |
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| Schulung & Kompetenz (STEP) | | |
| Anzahl der in statistischer Prozesskontrolle geschulten Mitarbeiter (NUMBER) | | |
| Datum der letzten SPC-Schulung (DATE) | | |
| Schulungsart (z. B. Präsenzunterricht, Online-Kurs, An-the-Job-Training) (SELECTION options: Klassenzimmer, Online, Am Arbeitsplatz, Hybrid) | | |
| Zusammenfassung des SPC-Schulungsprogramms (TEXT) | | |
| SPC-Rollen und -Verantwortlichkeiten im Training abgedeckt? (SELECTION options: Betreiber, Techniker, Ingenieur, Vorgesetzter) | | |
| Welche SPC-Werkzeuge wurden behandelt? (SELECTION options: Regeldiagramme (X-bar- und R-Diagramme), Pareto-Diagramme, Histogramme, Streudiagramme, Ursache-Wirkungs-Diagramme (Fischgrät), Fähigkeitsanalyse) | | |
| Dokumentation von Trainingsbewertungen/Quiz (TEXT) | | |
| Wie oft sollte Auffrischungstraining stattfinden? (SELECTION options: jährlich, Alle zwei Jahre, Nach Bedarf) | | |
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| Software- und Werkzeugvalidierung (STEP) | | |
| Softwareversionsnummer (NUMBER) | | |
| Letzte Validierungsdatum (DATE) | | |
| Beschreibung des Validierungsprozesses (TEXT) | | |
| Anzahl der simulierten/getesteten Datenpunkte (NUMBER) | | |
| Validierungsstatus
(SELECTION options: bestanden, Gescheitert, Ausstehend) | | |
| Validierungsbericht (PDF/Excel) (UPLOAD) | | |
| Details zu Fehlern und Korrekturmaßnahmen (TEXT) | | |
| Datenintegritätsprüfung – Bestehen/Nicht bestehen (SELECTION options: Pass, Fehlgeschlagen) | | |