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| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
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| Prozessdefinition und -dokumentation (STEP) | | |
| Ist das Flussdiagramm (PFD) aktuell und zugänglich? (SELECTION options: Ja, Nein., N/A) | | |
| Beschreiben Sie kurz den auditieren Prozess. (TEXT) | | |
| Sind die Prozessanforderungen klar definiert und dokumentiert? (SELECTION options: Ja., Nein., N/A) | | |
| Revisionsnummer des zu prüfenden Prozessdokuments. (NUMBER) | | |
| Datum der letzten Dokumentenänderung des Prozesses. (DATE) | | |
| Halten Sie Abweichungen zwischen der dokumentierten Verfahrensweise und der tatsächlichen Praxis fest. (TEXT) | | |
| Ist der Prozessverantwortliche klar definiert und sind seine Kontaktdaten verfügbar? (SELECTION options: Ja., Nein, N/A) | | |
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| Ausrüstung & Werkzeuge (STEP) | | |
| Geräte-ID / Anlagen-Nummer (NUMBER) | | |
| Letztes Kalibrierungsdatum (DATE) | | |
| Nächste Kalibrierungsdatum (DATE) | | |
| Kalibrierungsergebnis (innerhalb der Toleranz?) (NUMBER) | | |
| Zustand der Ausrüstung (Visuelle Inspektion) (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm) | | |
| Gab es beobachtete Probleme oder Abweichungen vom erwarteten Betrieb? (TEXT) | | |
| Wartungsplan eingehalten? (SELECTION options: Ja., Nein., N/A) | | |
| Laden Sie das Kalibrierungszertifikat hoch (falls zutreffend). (UPLOAD) | | |
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| Rohstoffe & Komponenten (STEP) | | |
| Ablehnungsrate eingehender Material (letzte 3 Monate) (NUMBER) | | |
| Datum der letzten Rohstofflieferantenprüfung (DATE) | | |
| Verwendetes Rohmaterial-Rückverfolgungssystem (SELECTION options: Losnummerverfolgung, Chargennummerverfolgung, Seriennummernverfolgung, Keine Rückverfolgbarkeit) | | |
| Überprüfung der Lagerbedingungen (Mehrfachauswahl möglich)
(SELECTION options: Temperaturregelung, Luftfeuchtigkeitsregelung, Korrekte Belüftung, Sonnenschutz, Schädlingsbekämpfung) | | |
| Halten Sie alle Abweichungen bei der Rohstoffprüfung fest. (TEXT) | | |
| Fügen Sie ein aktuelles Analyseattest (CoA) für kritische Rohstoffe bei. (UPLOAD) | | |
| Häufigkeit der Inspektion von Flurförderzeugen (SELECTION options: Täglich, Wöchentlich, Monatlich, vierteljährlich) | | |
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| Arbeitsanweisungen & Verfahren (STEP) | | |
| Sind Arbeitsanweisungen am Arbeitsplatz leicht verfügbar? (SELECTION options: Ja., Nein., Teilweise) | | |
| Beschreiben Sie etwaige Fälle, in denen Arbeitsanweisungen unklar oder unzureichend waren. (Falls zutreffend) (TEXT) | | |
| Werden Arbeitsanweisungen regelmäßig überprüft und aktualisiert? (SELECTION options: Ja, jährlich., Ja, bei Bedarf., Nein.) | | |
| Wie oft werden Arbeitsanweisungen überprüft (in Monaten)? (NUMBER) | | |
| Welche der folgenden Methoden werden eingesetzt, um die Einhaltung von Arbeitsanweisungen sicherzustellen? (SELECTION options: Visuelle Hilfsmittel (z. B. Plakate, Diagramme), Betreiber-Schulungen, Aufsichtsaufsicht, Regelmäßige Audits, Andere: [Langer Textbereich]) | | |
| Werden Änderungen an Arbeitsanweisungen dokumentiert und effektiv kommuniziert? (SELECTION options: Ja., Nein., Teilweise) | | |
| Laden Sie ein Beispiel für eine kürzliche Überarbeitung einer Arbeitsanweisung hoch (falls zutreffend). (UPLOAD) | | |
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| Betriebsschulung und Kompetenznachweise (STEP) | | |
| Hat der Bediener dokumentierte Trainingsnachweise? (SELECTION options: Ja., Nein., N/A) | | |
| Welche Schulungsmodule wurden vom Bediener absolviert? (Mehrfachauswahl möglich) (SELECTION options: Prozessübersicht, Gerätebedienung, Sicherheitsmaßnahmen, Qualitätskontrolle, Problemlösung) | | |
| Letztes Datum der Schulungsabschluss (DATE) | | |
| Anzahl der Schulungsstunden zu diesem Prozess (NUMBER) | | |
| Beschreiben Sie etwaige identifizierte Lücken in der Bedienerschulung. (TEXT) | | |
| Wurde eine Kompetenzbeurteilung durchgeführt? (SELECTION options: Ja., Nein., N/A) | | |
| Laden Sie eine Kopie des Bedienerausbildungszeugnisses hoch (falls zutreffend). (UPLOAD) | | |
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| Prozesssteuerung und -überwachung (STEP) | | |
| Taktzeit-Messfrequenz (NUMBER) | | |
| Statistische Prozesskontrolle (SPC) (SELECTION options: Umgesetzt & Wirksam, Implementiert, Verbesserungswürdig, Noch nicht implementiert) | | |
| Beschreibung der überwachten Schlüsselprozessparameter (TEXT) | | |
| Letztes Kalibrierungsdatum der Messgeräte (z. B. Anzeigen, Sensoren) (DATE) | | |
| Verwendete Datenerhebungsmethoden (SELECTION options: Manuelle Dateneingabe, Automatisierte Datenerfassung, Statistische Prozesskontrollsoftware, Betriebskarten) | | |
| Häufigkeit der Datenerfassung für kritische Parameter (DATE) | | |
| Zusammenfassung aktueller Trends und Analyse (Daten ggf. beifügen) (TEXT) | | |
| Anhang: Bericht zur Beispielüberwachung (UPLOAD) | | |
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| Nicht konformes Materialhandling (STEP) | | |
| Gibt es ein festgelegtes Verfahren für den Umgang mit nicht konformen Materialien? (SELECTION options: Ja., Nein, Nicht zutreffend.
) | | |
| Beschreiben Sie kurz das Verfahren zur Identifizierung und Trennung nicht konformer Materialien. (TEXT) | | |
| Durchschnittliche Anzahl nicht konformer Materialien pro Schicht. (NUMBER) | | |
| Welche Maßnahmen werden bei nicht konformen Materialien ergriffen? (Bitte alle zutreffenden auswählen.) (SELECTION options: Überarbeiten, Schrott, Rücksendung an Lieferanten, Quarantäne zur weiteren Bewertung, Andere (bitte in freiem Text angeben)) | | |
| Falls „Sonstiges“ oben ausgewählt wurde, bitte geben Sie die durchgeführte Aktion an. (TEXT) | | |
| Liegen Unterlagen vor, die den Umgang mit nicht übereinstimmendem Material verfolgen? (SELECTION options: Ja, Nein, Nicht zutreffend.) | | |
| Datum der letzten Überprüfung/Aktualisierung des Verfahrens für nicht konformes Materialhandling. (DATE) | | |
| Laden Sie Belegdokumente zur Entsorgung nicht konformer Materialien (z. B. MRB-Protokolle) hoch. (UPLOAD) | | |
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| Qualitätskontrolle & Prüfung (STEP) | | |
| Stichprobengröße für die Wareneingangsprüfung (NUMBER) | | |
| Untersuchungsmethode (z.B. Visuell, Maßhaltig, Funktional) (SELECTION options: Visuelle Inspektion, Dimensionsmessung, Funktionstests, Automatisierte Optische Inspektion (AOI)) | | |
| Ergebnisprotokoll der Schlüsselprüfungen (Zusammenfassung)
(TEXT) | | |
| Beispielhaftes Protokoll einer Stichprobenprüfung (PDF/Bild) (UPLOAD) | | |
| Anzahl abgelehnter Einheiten (letzte Schicht/Periode) (NUMBER) | | |
| Verfügung über abgelehnte Einheiten (SELECTION options: Überarbeiten, Schrott, Rücksendung an Lieferanten) | | |
| Letzte Kalibrierungsdatum der Messgeräte (DATE) | | |
| Verwendete Prüfkriterien (Mehrfachauswahl möglich) (SELECTION options: Baupläne-Spezifikationen, Kundenanforderungen, Interne Richtlinien, Branchenstandards (z. B. ISO)) | | |
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| Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (UGS) (STEP) | | |
| Schallpegelmessung (dB) (NUMBER) | | |
| Verfügbarkeit von Sicherheitsdatenblättern für Gefahrstoffe (SELECTION options: SDS präsent und zugänglich, Sicherheitsdatenblatt vorhanden, aber nicht ohne Weiteres zugänglich., Sicherheitsdatenblatt fehlt) | | |
| PSA-Nutzung – Alle zutreffenden Punkte ankreuzen (SELECTION options: Schutzbrille, Gehörschutz, Handschuhe, Atemschutzgerät, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsweste, Keine Beobachtungen.) | | |
| Letztes Datum der Sicherheitsunterweisung (DATE) | | |
| Beobachtungen zum Reinigungswesen (Verschüttungen, Abfallentsorgung) (TEXT) | | |
| Feuerlöscher-Inspektionsstatus (SELECTION options: Aktuell, Abläuft bald, abgelaufen) | | |
| Standort des Auslaufsets (LOCATION) | | |
| Fotografische Beweise für EHS-Probleme (falls zutreffend) (UPLOAD) | | |
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| Kontinuierliche Verbesserung und Korrekturmaßnahmen (STEP) | | |
| Beschreiben Sie den Prozess zur Identifizierung potenzieller Bereiche für Verbesserungen innerhalb des Fertigungsprozesses. (TEXT) | | |
| Welche Werkzeuge oder Methoden werden für kontinuierliche Verbesserung eingesetzt (z. B. 8D, Kaizen, 5S)? (SELECTION options: 8D-Problemlösung, Kaizen-Workshops, 5S-Methode, Wertstromanalyse, Ursachenanalyse, PDCA-Zyklus (Planen-Durchführen-Überprüfen-Handeln)) | | |
| Wie lange dauert es im Durchschnitt, eine Korrekturmaßnahme umzusetzen? (NUMBER) | | |
| Datum der letzten formellen Überprüfung von Verbesserungsprojekten. (DATE) | | |
| Wie wird Mitarbeiterfeedback eingeholt und in Verbesserungsmaßnahmen berücksichtigt? (TEXT) | | |
| Fügen Sie Dokumente zu aktuellen Verbesserungsprojekten bei (z. B. Projektpläne, Berichte). (UPLOAD) | | |
| Wie wird die Wirksamkeit abgeschlossener Korrekturmaßnahmen überprüft? (SELECTION options: Statistische Prozesskontrolle (SPK), Prozessaudits, Kundenfeedback, Visuelle Prüfung, Funktionstests) | | |
| Beschreiben Sie den Prozess zur Verfolgung der Wirksamkeit von Korrekturmaßnahmen im Zeitverlauf. Wie werden diese geschlossen? (TEXT) | | |