LPA (Layered Process Audit) Prüfliste
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Zugehörige Mediendateien
| Label | Value | Notes |
|---|---|---|
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | ||
| Vorbereitung vor Arbeitsbeginn & Gefährdungsbeurteilung (STEP) | ||
| Prüfdatum (DATE) | ||
| Beginn der Bewertung (DATE) | ||
| Kurzbeschreibung der zu verrichtenden Aufgabe/des Jobs (TEXT) | ||
| Gefährdungen – Ersteinschätzung (TEXT) | ||
| Gefahren im Zusammenhang mit früheren Vorfällen/Beinaheunfällen? (SELECTION options: Ja., Nein., Unbekannt) | ||
| Bisherige Maßnahmen und deren Wirksamkeit (TEXT) | ||
| Risikostufe (basierend auf der ersten Einschätzung) (SELECTION options: Niedrig, Mittel, Hoch) | ||
| Name der Person, die die Gefährdungsbeurteilung durchgeführt hat (TEXT) | ||
| Unterschrift der Person, die die Gefährdungsbeurteilung durchgeführt hat (SIGNATURE) | ||
| Erneuerbare Energien identifizieren (STEP) | ||
| Welche Energieformen sind vorhanden? (SELECTION options: elektrisch, pneumatisch, hydraulisch, Mechanisch (z. B. Drehwelle(n)), Thermisch (z. B. Dampf, Heißöl), Chemisch (z. B. druckbehälter), Schwerkraftbedingt (z. B. erhöhte Lasten), Kein.) | ||
| Beschreiben Sie ungewöhnliche oder unkonventionelle Energiequellen. (TEXT) | ||
| Spannung der Stromversorgung (falls zutreffend) (NUMBER) | ||
| Druck pneumatischer/hydraulischer Systeme (falls zutreffend) (NUMBER) | ||
| Identifizieren Sie die primäre Energiequelle, die isoliert werden muss. (SELECTION options: Elektrisch, pneumatisch, Hydraulisch, Mechanisch, Thermal, Chemisch) | ||
| Zusätzliche Hinweise zu Energiequellen (z. B. sekundäre Gefahren) (TEXT) | ||
| Isolations- und Abschaltmaßnahmen (STEP) | ||
| Detaillierte, schrittweise Abschaltanleitung (TEXT) | ||
| Geräte-ID (NUMBER) | ||
| Abschaltsequenz (z. B. Normalstopp, Not-Aus) (SELECTION options: Normaler Halt, Not-Aus , Kontrollierter Herunterfahren) | ||
| Standort des primären Isolationspunkts (LOCATION) | ||
| Datum der Prozedurprüfung/Aktualisierung (Letzte Überprüfung) (DATE) | ||
| Zeitpunkt des Stilllegungsbeginns (DATE) | ||
| Gibt es besondere oder ungewöhnliche Aspekte bei der Stilllegung zu beachten? (TEXT) | ||
| Sperr- und Kennzeichnungssystem (STEP) | ||
| Verwendeter Schlosstyp (z. B. Schlüsselschloss, Zahlenschloss) (SELECTION options: Schlüsselzylinder , Zahlenkombinationsschloss, Andere (in LANG_TEXT angeben)) | ||
| Schlosssicherheitsnummer (NUMBER) | ||
| Tag-Typ verwendet (SELECTION options: Normaler Tag, Benutzerdefiniertes Tag, Leeres Feld (Zur Ausfüllung)) | ||
| Tag-ID Nummer (NUMBER) | ||
| Tag-Informationen (TEXT) | ||
| Sperr-/Absperrbereich (genauer Isolationsort) (LOCATION) | ||
| Autorisiertes Personal, das LOTO anwendet (SELECTION options: Einzeleinerweisender, Mehrere bevollmächtigte Personen, Gruppen-Sperrverfahren) | ||
| Autorisierte Personenunterschrift (Schlosssicherungsverfahren) (SIGNATURE) | ||
| Isolationsprüfung (STEP) | ||
| Spannungsmessung (Phasenspannung) (NUMBER) | ||
| Spannungsmessung (Phase-Neutralpunkt) (NUMBER) | ||
| Stromaufnahme (Ampere) (NUMBER) | ||
| Bestätigen Sie den Nullenergiezustand? (SELECTION options: Ja., Nein) | ||
| Beschreiben Sie die durchgeführten Verifizierungsmaßnahmen. (TEXT) | ||
| Lautstärke-Check (Geräuscharmut überprüfen) (SELECTION options: Ja., Nein.) | ||
| Bewegungsprüfung (Überprüfung auf ungewollte Bewegung) (SELECTION options: Ja., Nein.) | ||
| Prüfdatum (DATE) | ||
| Überprüfungszeit (DATE) | ||
| Leistungsbeurteilung & Beobachtung (STEP) | ||
| Beschreiben Sie die durchgeführten Arbeiten an der Ausrüstung. (TEXT) | ||
| Anzahl der an der Ausrüstung arbeitenden Personen. (NUMBER) | ||
| Wurden ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen beobachtet? (SELECTION options: Ja., Nein.) | ||
| Wenn ja, beschreiben Sie bitte ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen. (TEXT) | ||
| Wurden während der Arbeiten versehentlich Werkzeuge oder Geräte bewegt oder fallen gelassen? (SELECTION options: Ja., Nein.) | ||
| Wenn ja, beschreiben Sie den Vorfall und die ergriffenen Korrekturmaßnahmen. (TEXT) | ||
| Gibt es jemanden, der Beschwerden hat oder etwas Ungewöhnliches bemerkt? (SELECTION options: Ja, Nein.) | ||
| Wenn ja, beschreiben Sie bitte das Unbehagen oder die Besorgnis. (TEXT) | ||
| Beseitigung der LOTO-Maßnahmen & Anlagenwiederinbetriebnahme (STEP) | ||
| Datum der LOTO-Entfernung (DATE) | ||
| Zeitpunkt der LOTO-Freigabe (DATE) | ||
| Grund für die Aufhebung der LOTO-Sperre (SELECTION options: Fertigstellung der Arbeiten, Schichtwechsel, Geräteausfall, Sonstiges (Bitte angeben)) | ||
| Wenn "Sonstiges" ausgewählt wurde, bitte Grund für die Entfernung erläutern. (TEXT) | ||
| Wurde eine Sichtprüfung durchgeführt? (SELECTION options: Ja., Nein.) | ||
| Geräte-Spannung/Druck nach Verifizierung (NUMBER) | ||
| Bestätigung der klaren Kommunikation mit betroffenen Mitarbeitern (SELECTION options: Ja., Nein.) | ||
| Autorisierte Personen – Unterschriftsentfernung (SIGNATURE) | ||
| Name (in Druckschrift) der bevollmächtigten Person(en) (TEXT) | ||
| Dokumentation & Freigabe (STEP) | ||
| Datum des LOTO-Verfahrens (DATE) | ||
| Zeitpunkt der LOTO-Implementierung (DATE) | ||
| Geräte-/Maschinennummer (NUMBER) | ||
| Kurze Beschreibung der ausgeführten Arbeiten (TEXT) | ||
| LOT-Verfahren befolgt (Referenz) (SELECTION options: Standardverfahren A, Standardverfahren B, Benutzerdefinierte Prozedur – im Feld Notizen angeben) | ||
| Zusätzliche Anmerkungen/Feststellungen (TEXT) | ||
| Autorisierte Person für die Abschliessung – Unterschrift (SIGNATURE) | ||
| Betroffener Mitarbeiter – Bestätigung (SIGNATURE) |
