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| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
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| Definición y Documentación de Procesos
(STEP) | | |
| ¿El diagrama de flujo de proceso (DFP) está actualizado y es accesible? (SELECTION options: Sí., No., N/A
) | | |
| Describa brevemente el proceso que se está auditando. (TEXT) | | |
| ¿Están claramente definidos y documentados los insumos del proceso? (SELECTION options: Sí., No., N/A
) | | |
| Número de revisión del documento del proceso que se audita. (NUMBER) | | |
| Fecha de la última revisión del documento de proceso. (DATE) | | |
| Describa cualquier discrepancia observada entre el proceso documentado y la práctica real. (TEXT) | | |
| ¿Está claramente identificado el propietario del proceso y está disponible la información de contacto? (SELECTION options: Sí., No., N/A) | | |
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| Equipo y Herramientas (STEP) | | |
| Número de identificación del equipo / Número de etiqueta de activo (NUMBER) | | |
| Fecha de última calibración (DATE) | | |
| Próxima fecha de calibración (DATE) | | |
| Resultado de calibración (dentro de la tolerancia, ¿verdad?)
(NUMBER) | | |
| Estado del equipo (inspección visual) (SELECTION options: Excelente, Bien.
, Justo, Pobre) | | |
| ¿Se han observado problemas o desviaciones del funcionamiento esperado? (TEXT) | | |
| ¿Se siguió el programa de mantenimiento? (SELECTION options: Sí., No., N/A
) | | |
| Subir certificado de calibración (si aplica) (UPLOAD) | | |
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| Materias Primas y Componentes (STEP) | | |
| Tasa de Rechazo de Material Recibido (Últimos 3 Meses) (NUMBER) | | |
| Fecha de la última auditoría del proveedor de materia prima (DATE) | | |
| Sistema de trazabilidad de materia prima utilizado. (SELECTION options: Seguimiento de Número de Lote, Seguimiento de Números de Lote, Seguimiento de Números de Serie, Sin Trazabilidad) | | |
| Condiciones de almacenamiento verificadas (seleccione todas las que correspondan)
(SELECTION options: Control de temperatura, Control de la humedad, Ventilación adecuada, Protección solar, Control de plagas
) | | |
| Describa cualquier discrepancia encontrada durante la inspección de las materias primas. (TEXT) | | |
| Adjunte el Certificado de Análisis (CdA) reciente de la materia prima crítica. (UPLOAD) | | |
| Frecuencia de inspección de equipos de manejo de materiales (SELECTION options: Diario, Semanalmente, Mensual, Trimestral) | | |
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| Instrucciones y Procedimientos de Trabajo (STEP) | | |
| ¿Están las instrucciones de trabajo disponibles fácilmente en el lugar de uso? (SELECTION options: Sí, No., Parcialmente) | | |
| Describa cualquier caso en el que las instrucciones de trabajo fueran poco claras o insuficientes. (Si aplica) (TEXT) | | |
| ¿Se revisan y actualizan periódicamente las instrucciones de trabajo? (SELECTION options: Sí, anualmente., Sí, según sea necesario., No) | | |
| ¿Con qué frecuencia se revisan las instrucciones de trabajo (en meses)? (NUMBER) | | |
| ¿Cuáles de los siguientes métodos se utilizan para garantizar el cumplimiento de las instrucciones de trabajo? (SELECTION options: Ayudas visuales (p. ej., carteles, diagramas)
, Formación de operadores, supervisión y control, Auditorías periódicas, Otros: [Campo de texto largo]
) | | |
| ¿Se documentan y comunican eficazmente las modificaciones a las instrucciones de trabajo? (SELECTION options: Sí., No., Parcialmente) | | |
| Suba un ejemplo de una revisión reciente de una instrucción de trabajo (si corresponde). (UPLOAD) | | |
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| Formación y Competencia del Operador (STEP) | | |
| ¿El operador cuenta con registros de capacitación documentados? (SELECTION options: Sí., No, N/A) | | |
| ¿Qué módulos de capacitación ha completado el operador? (Marque todas las que correspondan). (SELECTION options: Visión General del Proceso
, Operación de equipos
, Procedimientos de seguridad, Control de Calidad, Resolución de problemas) | | |
| Fecha de última finalización del entrenamiento (DATE) | | |
| Número de horas de capacitación recibidas en este proceso. (NUMBER) | | |
| Describa cualquier deficiencia identificada en la capacitación del personal operativo. (TEXT) | | |
| ¿Se realizó una evaluación de competencias? (SELECTION options: Sí., No, N/A
) | | |
| Subir copia del certificado de capacitación del operador (si aplica). (UPLOAD) | | |
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| Control y Monitoreo de Procesos (STEP) | | |
| Frecuencia de Medición del Tiempo de Ciclo (NUMBER) | | |
| Uso del Control Estadístico de Procesos (CEP) (SELECTION options: Implementado y eficaz, Implementado, Necesita Mejoras, No implementado.
) | | |
| Descripción de los parámetros clave del proceso monitorizados. (TEXT) | | |
| Fecha de última calibración del equipo de monitoreo (p. ej., indicadores, sensores). (DATE) | | |
| Métodos de Recopilación de Datos (SELECTION options: Entrada manual de datos, Registro automático de datos, Software de Control Estadístico de Procesos (CEP)
, Gráficos del Operador) | | |
| Frecuencia de Recolección de Datos para Parámetros Críticos (DATE) | | |
| Resumen de Datos Tendencia y Análisis (se adjuntan datos si están disponibles) (TEXT) | | |
| Adjuntar informe de datos de monitoreo de ejemplo (UPLOAD) | | |
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| Manejo de materiales no conforme (STEP) | | |
| ¿Existe un procedimiento definido para gestionar materiales no conformes?
(SELECTION options: Sí., No, No aplicable.) | | |
| Describa brevemente el procedimiento para identificar y separar materiales no conformes. (TEXT) | | |
| Número promedio de materiales no conformes generados por turno.
(NUMBER) | | |
| ¿Qué acciones se toman con los materiales no conformes? (Seleccione todas las que correspondan). (SELECTION options: Remodelar, Desperdicio, Devolución al proveedor
, Cuarentena para una evaluación adicional., Otros (especificar en texto extenso)
) | | |
| Si se seleccionó "Otro" anteriormente, por favor especifique la acción realizada. (TEXT) | | |
| ¿Existe documentación disponible que registre la disposición de los materiales no conformes? (SELECTION options: Sí., No., No aplica.) | | |
| Fecha de la última revisión/actualización del procedimiento de manipulación de materiales no conformes. (DATE) | | |
| Subir ejemplos de documentación sobre la disposición de material no conforme (p. ej., registros MRB). (UPLOAD) | | |
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| Control de Calidad e Inspección (STEP) | | |
| Tamaño de la muestra para la inspección de material entrante (NUMBER) | | |
| Método de inspección utilizado (p. ej., Visual, Dimensional, Funcional)
(SELECTION options: Inspección visual, Medición Dimensional, Pruebas Funcionales, Inspección Óptica Automatizada (IOA)) | | |
| Registro de Resultados Clave de la Inspección (Resumen) (TEXT) | | |
| Ejemplo de registro de inspección representativo (PDF/Imagen)
(UPLOAD) | | |
| Número de Unidades Rechazadas (Último Turno/Período) (NUMBER) | | |
| Disposición de Unidades Rechazadas (SELECTION options: Revisar., Chatarra, Devolución al proveedor) | | |
| Fecha de última calibración de equipo de medición (DATE) | | |
| Criterios de inspección utilizados (Seleccione todas las que correspondan) (SELECTION options: Especificaciones de planos, Requisitos del cliente, Estándares Internos, Normas de la industria (p. ej., ISO)) | | |
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| Salud, Seguridad y Medio Ambiente (SSMA) (STEP) | | |
| Nivel de Ruido (dB) (NUMBER) | | |
| Disponibilidad de las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) para Materiales Peligrosos (SELECTION options: SDS Presentes y Accesibles, SDS presente, pero no de fácil acceso., SDS ausente) | | |
| Uso de EPP - Marque todas las que correspondan. (SELECTION options: Gafas de seguridad
, Protección Auditiva, Guantes, Respirador, Calzado de seguridad, Chaleco de alta visibilidad, Ninguna observada.) | | |
| Fecha de la última capacitación de seguridad (DATE) | | |
| Observaciones sobre la limpieza (derrames, gestión de residuos)
(TEXT) | | |
| Estado de la Inspección de Extintores (SELECTION options: Actualizado, Caducando pronto.
, Vencido
) | | |
| Ubicación del kit de derrames (LOCATION) | | |
| Evidencia fotográfica de problemas de EHS (si aplica)
(UPLOAD) | | |
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| Mejora Continua y Acciones Correctivas (STEP) | | |
| Describe el proceso para identificar áreas potenciales de mejora dentro del proceso de fabricación. (TEXT) | | |
| ¿Qué herramientas o metodologías se utilizan para la mejora continua (por ejemplo, 8D, Kaizen, 5S)? (SELECTION options: Resolución de problemas 8D, Eventos Kaizen, Metodología 5S, Mapeo del Flujo de Valor, Análisis de Causa Raíz
, Ciclo PDCA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar)) | | |
| ¿Cuál es el tiempo promedio que se tarda en implementar una acción correctiva? (NUMBER) | | |
| Fecha de la última revisión formal de iniciativas de mejora. (DATE) | | |
| Describe cómo se solicita la opinión de los empleados y cómo se incorpora en las actividades de mejora. (TEXT) | | |
| Adjunte la documentación relacionada con proyectos de mejora recientes (por ejemplo, planes de proyecto, informes). (UPLOAD) | | |
| ¿Cómo se verifica la efectividad de las acciones correctivas implementadas? (SELECTION options: Control Estadístico de Procesos (CEP)
, Auditorías de procesos
, Comentarios de los clientes, Inspección Visual, Pruebas Funcionales) | | |
| Describe el proceso para rastrear la efectividad de las acciones correctivas a lo largo del tiempo. ¿Cómo se dan de alta o se cierran? (TEXT) | | |