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| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
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| Definición y Selección de Procesos
(STEP) | | |
| ¿Proceso en seguimiento?
(SELECTION options: Mecanizado, Ensamblaje, Soldadura, Pintura, Otro) | | |
| ID de proceso/Nombre
(TEXT) | | |
| Breve descripción del proceso. (TEXT) | | |
| Tamaño de la muestra (n)
(NUMBER) | | |
| ¿Sistema de medición? (SELECTION options: CMM, Calibradores, Micrómetro, Inspección visual, Otro) | | |
| Justificación para la elección de este proceso para el SPC (TEXT) | | |
| Frecuencia de medición/muestreo (NUMBER) | | |
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| Adquisición y registro de datos (STEP) | | |
| Tamaño de la muestra (n) (NUMBER) | | |
| Frecuencia de muestreo (muestras por unidad de tiempo) (NUMBER) | | |
| Sistema de medición (p. ej., calibrador, micrómetro, indicador) (SELECTION options: Calibradores, Micrómetro, Indicador de Go/No-Go, Máquina de medición por coordenadas, Otro) | | |
| Descripción del Procedimiento de Medición (TEXT) | | |
| Fecha de Recolección de Datos (DATE) | | |
| Tiempo de Recolección de Datos (DATE) | | |
| Identificador de operador (si aplica) (NUMBER) | | |
| Notas sobre la adquisición de datos (p. ej., problemas con el equipo, inquietudes del operador) (TEXT) | | |
| Certificado de calibración (si aplica) (UPLOAD) | | |
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| Creación y configuración de gráficos de control (STEP) | | |
| Característica del proceso bajo monitoreo (SELECTION options: Longitud, Diámetro, Peso, Rugosidad superficial, Color, Otro (Especificar en TEXTO_LARGO)
) | | |
| Descripción de Característica del Proceso (para la selección 'Otro') (TEXT) | | |
| Número de puntos de datos para el cálculo inicial del límite de control. (NUMBER) | | |
| Tamaño del subgrupo (si aplica) (NUMBER) | | |
| Tipo de Gráfico de Control Seleccionado (SELECTION options: Gráfico X-bar y R, Gráfico X-barra y S, Gráfico individual, Gráfico de p, Gráfico np, Gráfico de C, Gráfico u) | | |
| Justificación para la Selección del Tipo de Gráfico (TEXT) | | |
| Archivo de Datos Brutos (para la Configuración del Gráfico de Control) (UPLOAD) | | |
| Tabla de Control de Fechas Establecida (DATE) | | |
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| Verificación y ajuste de límites de control (STEP) | | |
| Tamaño inicial del subgrupo utilizado para el cálculo del límite de control. (NUMBER) | | |
| Número de puntos de datos utilizados para el cálculo inicial del límite de control. (NUMBER) | | |
| Método utilizado para calcular los límites iniciales de control (p. ej., media y rango, media y desviación estándar) (SELECTION options: X-barra y R, X-barra y S, Rango de Movimiento, Otro (Especificar en Texto Largo)) | | |
| Si se seleccionó Otro como método de cálculo, por favor especifique. (TEXT) | | |
| Fecha de validación inicial del límite de control (DATE) | | |
| Número de puntos de datos válidos recolectados para la verificación de los límites de control. (NUMBER) | | |
| ¿Hubo alguna evidencia de variación no aleatoria durante la verificación? (SELECTION options: Sí., No) | | |
| Si la respuesta es Sí a la variación no aleatoria, describa la naturaleza de la variación y las acciones correctivas adoptadas. (TEXT) | | |
| ¿Se ajustaron los límites de control en base a la verificación? (SELECTION options: Sí., No) | | |
| Si es así, describa los cambios realizados en los límites de control y justifique la modificación. (TEXT) | | |
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| Monitoreo continuo e interpretación de gráficos (STEP) | | |
| Fecha de Revisión de la Carta (DATE) | | |
| Tiempo de Revisión de la Carta (DATE) | | |
| Número de puntos revisados (NUMBER) | | |
| Evaluación de Estabilidad del Gráfico (Estable/Inestable) (SELECTION options: estable, Inestable) | | |
| Resumen de tendencias/patrones observados (TEXT) | | |
| Número de puntos fuera de los límites de control (NUMBER) | | |
| Descripción de las Causas Especiales identificadas (TEXT) | | |
| Acciones correctivas tomadas (si aplica) (SELECTION options: No se requiere acción., Investigado y documentado, Medidas correctivas implementadas.) | | |
| Firma del revisor (SIGNATURE) | | |
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| Acción e Investigación Descontroladas (STEP) | | |
| Describe el punto fuera de control (valor, tamaño de la muestra, fecha/hora). (TEXT) | | |
| Fecha del punto fuera de control (DATE) | | |
| Tiempo de Punto Fuera de Control (DATE) | | |
| Posibles causas investigadas (lista de todas las consideradas) (TEXT) | | |
| Categoría de Causa Raíz (Seleccione todas las que correspondan) (SELECTION options: Material, Equipo, Método, mano de obra, Medio ambiente, Sistema de Medidas) | | |
| Descripción detallada de la determinación de la causa raíz. (TEXT) | | |
| Acciones correctivas implementadas (acciones específicas para abordar la causa raíz) (TEXT) | | |
| Tamaño de la muestra de la siguiente medición tras la corrección (NUMBER) | | |
| Verificación de la eficacia de la acción correctiva (¿cómo se validó?). (TEXT) | | |
| Firma del Investigador (SIGNATURE) | | |
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| Mejora y optimización de procesos (STEP) | | |
| Describa la oportunidad de mejora de proceso identificada (basada en datos de control estadístico de procesos). (TEXT) | | |
| ¿Cuál es la mejora objetivo en la característica clave del proceso (por ejemplo, reducción de defectos, aumento de la productividad)? (NUMBER) | | |
| Detallar las acciones propuestas para abordar la oportunidad de mejora. (TEXT) | | |
| ¿Cuál es el nivel de prioridad de esta acción de mejora?
(SELECTION options: Alto
, Mediano., Bajo) | | |
| Fecha prevista de inicio de la acción de mejora. (DATE) | | |
| Fecha límite para la acción de mejora. (DATE) | | |
| ¿Qué gráficos SPC se vieron afectados por el problema? (SELECTION) | | |
| Documente cualquier análisis estadístico que respalde los cambios propuestos. (TEXT) | | |
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| Documentación y archivo de registros (STEP) | | |
| Fecha de creación del gráfico de control (DATE) | | |
| Hora de Recolección de Datos (Inicio) (DATE) | | |
| Resumen de Eventos Fuera de Control y Acciones Correctivas (TEXT) | | |
| Gráfico de control (actual) (UPLOAD) | | |
| Número de muestras recolectadas por turno/período (NUMBER) | | |
| Notas sobre los registros de calibración (Equipo utilizado) (TEXT) | | |
| Frecuencia de Revisión (Gráficos de Control) (SELECTION options: Diario, Semanalmente, Mensual) | | |
| Firma del revisor (SIGNATURE) | | |
| Descripción de los cambios en el proceso implementados y su posible impacto en el SPC. (TEXT) | | |
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| Formación y Competencia (STEP) | | |
| Número de empleados capacitados en principios de CCP (Control Estadístico de Procesos) (NUMBER) | | |
| Fecha de la última sesión de capacitación en SPC (DATE) | | |
| Método de entrega de la capacitación (p. ej., Presencial, En línea, En el puesto de trabajo) (SELECTION options: Aula, En línea, En el trabajo
, Híbrido) | | |
| Resumen del plan de estudios de SPC (TEXT) | | |
| ¿Se cubren en la capacitación los roles y responsabilidades del SPC? (SELECTION options: Operador, Técnico
, ingeniero/a, Supervisor) | | |
| ¿Qué herramientas de CCP se trataron? (SELECTION options: Gráficos de Control (gráficos X-barra y R), Gráficos de Pareto, Histogramas, Gráficos de dispersión, Diagramas de causa y efecto (Espina de pescado), Análisis de capacidades) | | |
| Documentación de Evaluaciones/Exámenes de Capacitación (TEXT) | | |
| ¿Con qué frecuencia se debe realizar la capacitación de actualización?
(SELECTION options: Anualmente, Semestralmente, Según sea necesario) | | |
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| Validación de Software y Herramientas (STEP) | | |
| Número de versión del software (NUMBER) | | |
| Última fecha de validación (DATE) | | |
| Descripción del Proceso de Validación (TEXT) | | |
| Número de puntos de datos simulados/probados (NUMBER) | | |
| Estado de Validación (SELECTION options: Pasado, Fracasado
, Pendiente) | | |
| Informe de Validación (PDF/Excel) (UPLOAD) | | |
| Detalles de Cualquier Falla y Acciones Correctivas (TEXT) | | |
| Comprobación de Integridad de Datos - Aprobado/Suspenso (SELECTION options: Pasa., Fallar) | | |