Lista de verificación SPC (Control Estadístico de Procesos)

LISTA DE VERIFICACIÓN SPC (CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS) Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) --- DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DE PROCESOS --- [ ] ¿Proceso en seguimiento? (Mecanizado, Ensamblaje, Soldadura, Pintura, Otro) [ ] ID de proceso/Nombre [ ] Breve descripción del proceso. [ ] Tamaño de la muestra (n) [ ] ¿Sistema de medición? (CMM, Calibradores, Micrómetro, Inspección visual, Otro) [ ] Justificación para la elección de este proceso para el SPC [ ] Frecuencia de medición/muestreo --- ADQUISICIÓN Y REGISTRO DE DATOS --- [ ] Tamaño de la muestra (n) [ ] Frecuencia de muestreo (muestras por unidad de tiempo) [ ] Sistema de medición (p. ej., calibrador, micrómetro, indicador) (Calibradores, Micrómetro, Indicador de Go/No-Go, Máquina de medición por coordenadas, Otro) [ ] Descripción del Procedimiento de Medición [ ] Fecha de Recolección de Datos [ ] Tiempo de Recolección de Datos [ ] Identificador de operador (si aplica) [ ] Notas sobre la adquisición de datos (p. ej., problemas con el equipo, inquietudes del operador) [ ] Certificado de calibración (si aplica) --- CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE GRÁFICOS DE CONTROL --- [ ] Característica del proceso bajo monitoreo (Longitud, Diámetro, Peso, Rugosidad superficial, Color, Otro (Especificar en TEXTO_LARGO) ) [ ] Descripción de Característica del Proceso (para la selección 'Otro') [ ] Número de puntos de datos para el cálculo inicial del límite de control. [ ] Tamaño del subgrupo (si aplica) [ ] Tipo de Gráfico de Control Seleccionado (Gráfico X-bar y R, Gráfico X-barra y S, Gráfico individual, Gráfico de p, Gráfico np, Gráfico de C, Gráfico u) [ ] Justificación para la Selección del Tipo de Gráfico [ ] Archivo de Datos Brutos (para la Configuración del Gráfico de Control) [ ] Tabla de Control de Fechas Establecida --- VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LÍMITES DE CONTROL --- [ ] Tamaño inicial del subgrupo utilizado para el cálculo del límite de control. [ ] Número de puntos de datos utilizados para el cálculo inicial del límite de control. [ ] Método utilizado para calcular los límites iniciales de control (p. ej., media y rango, media y desviación estándar) (X-barra y R, X-barra y S, Rango de Movimiento, Otro (Especificar en Texto Largo)) [ ] Si se seleccionó Otro como método de cálculo, por favor especifique. [ ] Fecha de validación inicial del límite de control [ ] Número de puntos de datos válidos recolectados para la verificación de los límites de control. [ ] ¿Hubo alguna evidencia de variación no aleatoria durante la verificación? (Sí., No) [ ] Si la respuesta es Sí a la variación no aleatoria, describa la naturaleza de la variación y las acciones correctivas adoptadas. [ ] ¿Se ajustaron los límites de control en base a la verificación? (Sí., No) [ ] Si es así, describa los cambios realizados en los límites de control y justifique la modificación. --- MONITOREO CONTINUO E INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS --- [ ] Fecha de Revisión de la Carta [ ] Tiempo de Revisión de la Carta [ ] Número de puntos revisados [ ] Evaluación de Estabilidad del Gráfico (Estable/Inestable) (estable, Inestable) [ ] Resumen de tendencias/patrones observados [ ] Número de puntos fuera de los límites de control [ ] Descripción de las Causas Especiales identificadas [ ] Acciones correctivas tomadas (si aplica) (No se requiere acción., Investigado y documentado, Medidas correctivas implementadas.) [ ] Firma del revisor --- ACCIÓN E INVESTIGACIÓN DESCONTROLADAS --- [ ] Describe el punto fuera de control (valor, tamaño de la muestra, fecha/hora). [ ] Fecha del punto fuera de control [ ] Tiempo de Punto Fuera de Control [ ] Posibles causas investigadas (lista de todas las consideradas) [ ] Categoría de Causa Raíz (Seleccione todas las que correspondan) (Material, Equipo, Método, mano de obra, Medio ambiente, Sistema de Medidas) [ ] Descripción detallada de la determinación de la causa raíz. [ ] Acciones correctivas implementadas (acciones específicas para abordar la causa raíz) [ ] Tamaño de la muestra de la siguiente medición tras la corrección [ ] Verificación de la eficacia de la acción correctiva (¿cómo se validó?). [ ] Firma del Investigador --- MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS --- [ ] Describa la oportunidad de mejora de proceso identificada (basada en datos de control estadístico de procesos). [ ] ¿Cuál es la mejora objetivo en la característica clave del proceso (por ejemplo, reducción de defectos, aumento de la productividad)? [ ] Detallar las acciones propuestas para abordar la oportunidad de mejora. [ ] ¿Cuál es el nivel de prioridad de esta acción de mejora? (Alto , Mediano., Bajo) [ ] Fecha prevista de inicio de la acción de mejora. [ ] Fecha límite para la acción de mejora. [ ] ¿Qué gráficos SPC se vieron afectados por el problema? [ ] Documente cualquier análisis estadístico que respalde los cambios propuestos. --- DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO DE REGISTROS --- [ ] Fecha de creación del gráfico de control [ ] Hora de Recolección de Datos (Inicio) [ ] Resumen de Eventos Fuera de Control y Acciones Correctivas [ ] Gráfico de control (actual) [ ] Número de muestras recolectadas por turno/período [ ] Notas sobre los registros de calibración (Equipo utilizado) [ ] Frecuencia de Revisión (Gráficos de Control) (Diario, Semanalmente, Mensual) [ ] Firma del revisor [ ] Descripción de los cambios en el proceso implementados y su posible impacto en el SPC. --- FORMACIÓN Y COMPETENCIA --- [ ] Número de empleados capacitados en principios de CCP (Control Estadístico de Procesos) [ ] Fecha de la última sesión de capacitación en SPC [ ] Método de entrega de la capacitación (p. ej., Presencial, En línea, En el puesto de trabajo) (Aula, En línea, En el trabajo , Híbrido) [ ] Resumen del plan de estudios de SPC [ ] ¿Se cubren en la capacitación los roles y responsabilidades del SPC? (Operador, Técnico , ingeniero/a, Supervisor) [ ] ¿Qué herramientas de CCP se trataron? (Gráficos de Control (gráficos X-barra y R), Gráficos de Pareto, Histogramas, Gráficos de dispersión, Diagramas de causa y efecto (Espina de pescado), Análisis de capacidades) [ ] Documentación de Evaluaciones/Exámenes de Capacitación [ ] ¿Con qué frecuencia se debe realizar la capacitación de actualización? (Anualmente, Semestralmente, Según sea necesario) --- VALIDACIÓN DE SOFTWARE Y HERRAMIENTAS --- [ ] Número de versión del software [ ] Última fecha de validación [ ] Descripción del Proceso de Validación [ ] Número de puntos de datos simulados/probados [ ] Estado de Validación (Pasado, Fracasado , Pendiente) [ ] Informe de Validación (PDF/Excel) [ ] Detalles de Cualquier Falla y Acciones Correctivas [ ] Comprobación de Integridad de Datos - Aprobado/Suspenso (Pasa., Fallar) --- END OF TEMPLATE --- Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app! 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