Lista de verificación de auditoría del sistema post-ERP Checklist
Asegúrese de que su inversión en ERP genere el máximo retorno de la inversión (ROI). Nuestra lista de verificación de auditoría del sistema Post-ERP proporciona un proceso estructurado para identificar y abordar deficiencias críticas en el rendimiento del sistema, la seguridad y la adopción por parte de los usuarios, manteniendo su ERP funcionando de manera fluida y eficiente mucho después de su puesta en marcha. ¡Descargue ahora y optimice su ERP!
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Verificación de Migración de Datos
Verificar la exactitud y la integridad de los datos migrados.
Número de registros migrados.
Número de registros fallidos en la migración
Descripción de Errores de Migración de Datos (si los hay)
Método de Validación de la Precisión de los Datos
Fecha de Validación de la Migración de Datos
Fuentes de datos verificadas.
ID de registro del ejemplo validado
ID de registro del ejemplo invalidado (si existe)
Revisión de la configuración del sistema
Verificar que la configuración del sistema se ajuste a los requisitos del negocio.
Rendimiento del Sistema: Línea Base (Transacciones/Minuto)
Estado del Módulo Central (Puesta en Marcha, Programa Piloto, Pruebas)
Describe cualquier desviación del plan original.
Fecha de último cambio de configuración
Estado de la automatización de flujos de trabajo
Límite de Usuarios Simultáneos
Notas sobre personalizaciones y extensiones
Acceso y seguridad del usuario
Evaluar los roles, permisos y protocolos de seguridad del usuario.
Roles de Usuario Asignados
Acceso concedido a los módulos.
Política de complejidad de contraseñas
Número de usuarios activos
Fecha de la última revisión de la política de restablecimiento de contraseña
Aprobación de auditoría de seguridad
Pruebas de Integración
Verificar el flujo de datos y la funcionalidad entre sistemas integrados.
Punto de Integración 1 - Estado
Volumen de transacciones - Esperado (por día)
Volumen de transacciones - Real (por día)
Revisión del registro de errores de integración (si aplica)
Validación de Mapeo de Datos - Punto A
Fecha de última prueba de integración
Notas/Observaciones sobre el rendimiento de la integración
Validación de Informes y Analítica
Asegúrese de que los informes sean precisos, accesibles y satisfagan las necesidades de las partes interesadas.
Tiempo de Generación del Informe (segundos)
Informes clave verificados
Notas sobre la precisión del informe
Fecha de última validación del informe
Efectividad de la Visualización de Datos
Comentarios sobre la Visualización de Datos
Documentación de Procesos y Capacitación
Confirma que la documentación del proceso está actualizada y que la capacitación del usuario es efectiva.
Resumen de las actualizaciones de la documentación de procesos
Sistema de control de versiones de la documentación
Documentos revisados y actualizados
Fecha de última revisión de la documentación
Número de usuarios capacitados en los procesos actualizados
Descripción de los materiales de capacitación proporcionados.
Método de impartición de la capacitación
Monitoreo del rendimiento
Revisar las métricas de rendimiento del sistema e identificar áreas de optimización.
Tiempo promedio de procesamiento de transacciones (segundos)
Tiempo de Respuesta del Sistema (milisegundos)
Utilización de la CPU (%)
Utilización de memoria (%)
Fecha de la Supervisión de Desempeño
Verificación del monitoreo del tiempo de ejecución
Problemas de rendimiento observados y notas.
Gestión del Cambio y Documentación
Evaluar el proceso de solicitud de cambios y la precisión de la documentación.
Cumplimiento del Proceso de Solicitudes de Cambio
Disponibilidad del Formulario de Solicitud de Cambio
Cobertura de Revisión de Documentación
Fecha de última revisión documental
Firma del revisor
Desviaciones notables del proceso estándar de cambio
Verificaciones de cumplimiento y regulaciones
Verificar el cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables.
Normativas específicas del sector
Frecuencia de Revisión del Registro de Auditoría (Días)
Fecha de la última auditoría de cumplimiento
Resumen de los hallazgos de la auditoría de cumplimiento.
Marcos Regulatorios Aplicables
Documentación de Cumplimiento
Resolución de problemas y soporte
Evaluar la eficacia de los procesos de resolución de incidencias y del soporte al usuario.
Número de tickets de soporte resueltos
Gravedad de los Problemas Resueltos
Fecha de resolución del asunto
Descripción detallada de la resolución
Método de Resolución
Sistemas afectados
Miembro del equipo de soporte involucrado.
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