Flujo de trabajo para la presentación de reclamaciones de seguro dental: Maximice el reembolso y minimice los errores

Inicio del flujo de trabajo/proceso.

Obtenga la póliza de seguro principal y la información de contacto del Modelo de Datos del Paciente.

Obtenga los servicios necesarios y los códigos asociados (códigos CDT) del Modelo de Plan de Tratamiento.

Asigne una tarea al Especialista de Facturación para verificar la cobertura del paciente y el estado del deducible.

Ejecutar la fórmula: (Costo Total - Cobertura del Seguro) para determinar la parte del paciente.

Actualizar el Modelo de Registro de Reclamaciones con el estado actual de la presentación (ej. 'Presentado', 'Denegado', 'Pagado').

Cree una nueva entrada de borrador en el Modelo de Reclamación de Seguro utilizando los datos recopilados de servicios y pacientes.

Obtenga los números NPI e IDs fiscales necesarios del proveedor para la presentación de la reclamación.

Asignar la tarea al Gerente de Oficina para revisar los documentos de soporte requeridos.

Notificar al paciente con un costo estimado de bolsillo antes de la presentación.

Verifique las pautas actuales de los pagadores con los códigos de servicio para anticipar posibles rechazos de reclamaciones.

Vincule los registros necesarios (radiografías, formularios de consentimiento) al expediente de la reclamación.

Sume todos los cargos de las unidades de servicio asociados al plan de tratamiento.

Se requiere la aprobación final del supervisor de facturación antes de enviarlo al pagador.

Crear un informe estructurado detallando todos los servicios facturados y los códigos asociados para fines de auditoría.

Enviar un recordatorio por SMS al paciente si falta algún formulario para la facturación correcta.

Cree una entrada de registro para cualquier comunicación recibida de la compañía de seguros (EOB/ERA).

Recopile la fecha del servicio para asegurar que la reclamación se encuentra dentro del período de cobertura actual.

Fin del flujo de trabajo/proceso.