Lista de verificación del sistema de gestión ambiental ISO 14001 Checklist
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4. Contexto de la Organización
Asegura la comprensión de los problemas internos y externos que afectan al SEM y los requisitos de las partes interesadas.
Descripción de las Actividades de Fabricación de la Organización
Identificación de aspectos externos relevantes (p. ej., cambios regulatorios, inquietudes de la comunidad, tendencias del mercado).
Identificación de temas internos relevantes (p. ej., estructura organizativa, disponibilidad de recursos, capacidades tecnológicas).
Partes interesadas consideradas en el SEM (Seleccione todas las que correspondan)
Resumen de los Requisitos y Expectativas de las Partes Interesadas (relacionados con el desempeño ambiental)
Número de sitios de fabricación incluidos en el alcance del EMS.
Alcance geográfico del SEM (p. ej., local, regional, nacional, internacional)
5. Liderazgo
Verificación del compromiso de la dirección, la política ambiental, los roles, las responsabilidades y las autoridades.
Declaración de Política Ambiental Documentada
Método de Comunicación de Política Ambiental
Número de Representantes de la Dirección
Descripción de las responsabilidades del Representante de la Dirección
Frecuencia de las revisiones de gestión
Fecha de la última revisión de la dirección
Resumen de los Resultados Clave de la Revisión de Gestión Anterior
Confirmación del compromiso de la dirección para el SGA
6. Planificación
Aborda aspectos, impactos, requisitos legales, objetivos, programas de gestión ambiental, y riesgos y oportunidades.
Identificar los aspectos ambientales significativos de los procesos de fabricación.
Cuantificar el impacto ambiental de los aspectos identificados (p. ej., kg de emisiones de CO2 por unidad producida).
¿Qué requisitos legales y otros (ambientales) son aplicables a la planta de fabricación?
Definir Objetivos y Metas para Reducir Impactos Ambientales Significativos
Fecha límite prevista para el objetivo ambiental 1
Seleccione el tipo de Programa de Gestión Ambiental para el Aspecto Significativo 1.
Describe el proceso de Evaluación de Riesgos y Oportunidades para los Impactos Ambientales en la Manufactura.
Apoyo
Abarca recursos, competencia, conocimiento, comunicación, información documentada y control operativo específicos de los procesos de fabricación.
Número de personal capacitado en aspectos ambientales.
Método de comunicación de información ambiental a los empleados.
Última fecha del entrenamiento sobre concienciación ambiental.
Procedimiento documentado para mantener la competencia del personal involucrado en el SEM.
Tipos de información documentada mantenida para el SEM.
Subir evidencia de los registros de capacitación en conciencia ambiental.
¿Hay una persona o personas designadas responsables de mantener la información documentada?
8. Operación
Se centra en los procesos de fabricación, incluyendo la gestión de residuos, el consumo de energía, el uso del agua, la prevención de la contaminación y el manejo de materiales.
Consumo mensual de agua (m³)
Consumo total de energía (kWh)
Flujos de Residuos Generados (Seleccione todas las que correspondan)
Detalles de los residuos "Otros" (si aplica)
Estado operativo de equipos de control de la contaminación
Fecha de la última revisión/mantenimiento del equipo (control de contaminación)
Descripción de cualquier desviación de los controles operativos planificados.
Resultados recientes de pruebas de emisiones atmosféricas
Evaluación de Sostenibilidad en la Obtención de Materias Primas (Alto, Medio, Bajo)
Horario de Monitoreo de Niveles de Ruido Diarios
9. Evaluación del Desempeño
Abarca el seguimiento, la medición, la evaluación, las auditorías internas y la revisión por la dirección relacionados con el desempeño del SGA.
Número de auditorías internas realizadas durante este período.
Fecha de la última revisión por la dirección
Resumen de los hallazgos de la última revisión de la gestión
Número de Incidencias Detectadas Durante Auditorías Internas
¿Cuáles de los siguientes indicadores de rendimiento se monitorean regularmente?
Describir las acciones correctivas adoptadas para las no conformidades mayores.
Fecha de la próxima auditoría interna programada
Porcentaje de Objetivos Alcanzados en Este Periodo
Detalles sobre cualquier incidente relacionado con aspectos ambientales (p. ej., derrames, fugas).
Mejora
Aborda la no conformidad y la acción correctiva, la investigación de incidentes, la preparación y respuesta ante emergencias, y la mejora continua dentro del entorno de fabricación.
Descripción de la Incumplimiento (si aplica)
Análisis de la Causa Raíz del Incidente/Incumplimiento
Costo estimado de medidas correctivas
Fecha Acción Correctiva Planificada
Fecha de finalización de la acción correctiva
Descripción de las medidas correctivas adoptadas
Procesos de Fabricación Afectados por el Incidente
Gravedad del incidente (para evaluación de riesgos)
Documentación de respaldo (p. ej., fotos, resultados de pruebas)
Aspectos y efectos específicos de la fabricación
Análisis detallado de los impactos ambientales derivados directamente de los procesos de fabricación (p. ej., emisiones, ruido, aguas residuales).
Describa los aspectos ambientales significativos relacionados con el uso de materias primas.
Estimar las emisiones anuales de gases de efecto invernadero provenientes de los procesos de fabricación (en toneladas de CO2 equivalente).
¿Cuál de los siguientes procesos de fabricación genera una cantidad significativa de aguas residuales?
¿Cuál es el método principal para la reducción de ruido alrededor de la planta de fabricación?
Suba un mapa actualizado que muestre las zonas de posible impacto de un derrame y las medidas de contención.
Registre el consumo diario promedio de agua (en metros cúbicos) para las operaciones de fabricación.
Fecha de la última evaluación del cumplimiento de emisiones atmosféricas.
Describa las medidas adoptadas para minimizar las emisiones de COV durante las operaciones de pintura/recubrimiento.
Gestión de Residuos (Fabricación)
Controles y procedimientos específicos relacionados con la gestión de todo tipo de residuos de fabricación.
Residuos totales generados (kg/mes)
Tipos de residuos generados (Seleccione todas las que correspondan)
Detalles del tipo de residuo "Otro" (si está seleccionado)
Método(s) de eliminación de residuos
Detalles del método de disposición "Otro" (si se seleccionó)
Manifiestos de Residuos (Últimos 12 meses)
Porcentaje de Residuos Reciclados (%)
Fecha de la última auditoría de residuos
Eficiencia Energética (Fabricación)
Evaluación del consumo energético, las medidas de conservación y el cumplimiento de las normativas relacionadas con la energía.
Consumo anual de electricidad (kWh)
Consumo anual de gas natural (termo)
Costos totales de energía (USD)
Fuente(s) de energía primaria
Descripción de las iniciativas de eficiencia energética implementadas.
Tecnologías de eficiencia energética utilizadas (marque todas las que correspondan)
Fecha de la última auditoría energética
Resumen de los hallazgos y recomendaciones de la auditoría energética
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