Lista de Verificación de Análisis de Riesgos de Procesos (AVP) Checklist
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Descripción del Proceso y Alcance
Garantiza una comprensión completa y precisa del proceso que se analiza.
Nombre del Proceso
Descripción del Proceso (Detallada)
Capacidad de procesamiento (p. ej., Unidades/Hora)
Materias primas utilizadas (lista)
Descripción y ubicación del diagrama de flujo de proceso (DFP)
Diagrama de Flujo de Proceso (DFP) – Archivo adjunto
Lista de equipos y parámetros operativos clave
Fase de proceso (p. ej., Mezcla, Reacción, Secado)
Límites del Proceso Analizado (Puntos de Inicio y Fin)
Identificación de peligros
Identifica los peligros potenciales asociados con el proceso de fabricación, los equipos y los materiales.
Describa el flujo del proceso y los equipos clave involucrados.
Identificar las materias primas utilizadas en el proceso. (Seleccione todas las que correspondan).
Enumere cualquier posible desviación de las condiciones de funcionamiento normales (por ejemplo, presión, temperatura, caudal).
Identifique las posibles fuentes de energía presentes en el proceso. (Seleccione todas las que correspondan).
Describa los peligros conocidos asociados con los químicos utilizados en el proceso (consulte la(s) ficha(s) de seguridad).
Identifique cualquier posible fuente de ignición en el área. (p. ej., llamas abiertas, chispas, superficies calientes)
Describe cualquier escenario potencial de liberación (p. ej., derrames, fugas, explosiones).
Subir diagramas de procesos y planos relevantes.
Evaluación de Riesgos (Gravedad y Probabilidad)
Evalúa las posibles consecuencias (gravedad) y la probabilidad (verosimilitud) de los peligros identificados.
Clasificación de la gravedad - ¿Cuál es la consecuencia peor posible?
Valoración de la probabilidad – ¿Qué tan probable es que ocurra esta consecuencia?
Puntuación de Severidad (Asignar un valor numérico según la calificación de severidad)
Puntuación de probabilidad (Asignar un valor numérico según la calificación de probabilidad)
Justificación de la calificación de severidad.
Justificación de la Calificación de Probabilidad
Categoría de Matriz de Riesgos (Basada en las Puntuaciones de Severidad y Probabilidad)
Notas/Comentarios
Controles y salvaguardas existentes
Documenta los controles ya establecidos para mitigar los riesgos identificados.
¿Existen y funcionan los sistemas de bloqueo de seguridad en los equipos críticos?
Describa el sistema de alarma existente y sus procedimientos de respuesta.
¿Qué tipo de dispositivos de alivio de presión están instalados?
¿Con qué frecuencia se realizan las inspecciones de los dispositivos de seguridad críticos?
Describe cualquier Procedimiento Operativo Estándar (POE) relacionado con este proceso.
¿Existen y se siguen los procedimientos de bloqueo y etiquetado?
¿Cuál de los siguientes equipos de protección personal (EPP) es requerido para este proceso?
Fecha de la última inspección del sistema de protección contra incendios.
Medidas recomendadas para la reducción de riesgos
Identifica y prioriza medidas adicionales para reducir el riesgo a niveles aceptables.
Descripción detallada de la mitigación propuesta
Costo estimado de mitigación (USD)
Fecha objetivo de finalización de la mitigación
Responsabilidad de la Implementación
Departamentos relevantes a notificar
Justificación para la medida de mitigación elegida
Documentación de respaldo (p. ej., planos, especificaciones del proveedor)
Estado de Mitigación
Gestión del Cambio
Describe cómo se revisarán y aprobarán los cambios al proceso, los equipos o los materiales.
Describa el cambio propuesto al proceso, el equipo o los materiales.
Justificación del cambio – ¿Por qué es necesario este cambio?
Tipo de cambio (Seleccione una opción)
Costo estimado del cambio (USD)
Fecha propuesta de implementación
Peligros Potenciales Identificados debido a este cambio (Seleccione todas las opciones que correspondan)
Nombre del Evaluador
Firma del revisor
Formación y Competencia
Verifica la capacitación y competencia adecuadas del personal involucrado en el proceso.
Enumere las competencias esenciales requeridas para el personal involucrado en este proceso.
Número de personal capacitado en este proceso.
Fecha de la última sesión de capacitación para este proceso.
Describe el contenido del programa de capacitación.
Método de entrenamiento utilizado
Suba copias de los registros/certificados de capacitación.
Método de Verificación de Competencia
Describe el método utilizado para verificar la competencia individual.
Respuesta y Procedimientos de Emergencia
Se asegura de que existan procedimientos de respuesta a emergencias adecuados y de que el personal esté capacitado.
Describa el procedimiento establecido de parada de emergencia (ESD) para el proceso.
¿Qué equipos de respuesta a emergencias están disponibles y se notifica durante un incidente?
Tiempo estimado de evacuación a las zonas de reunión designadas (en minutos).
Describe los métodos de comunicación utilizados para alertar al personal durante una emergencia.
¿Se realizan simulacros de emergencia con regularidad?
Fecha del último simulacro de respuesta a emergencias.
Resumen de hallazgos y acciones correctivas del simulacro de respuesta a emergencias anterior.
¿Están publicados los procedimientos de emergencia en lugares accesibles?
Adjunte una copia del plan de respuesta ante emergencias.
Revisión y Documentación
Abarca la revisión, aprobación y documentación necesarios del proceso de PHA.
Fecha de finalización de la FHA
Número de Revisión PHA
Resumen de Hallazgos y Conclusiones de la PHA
Archivo de Informe PHA
Estado de la Revisión PHA
Nombre del revisor
Próxima fecha de revisión de la PHA
Firma del Responsable PHA
Requisitos de cumplimiento y normatividad
Confirma el cumplimiento de los requisitos reglamentarios aplicables y las normas del sector.
¿Normas de OSHA aplicables?
¿Regulaciones aplicables de la EPA?
Documentación de los Requisitos para Permisos (p. ej., Permisos de Emisiones Atmosféricas, Permisos de Aguas Residuales)
Fecha de la última revisión/actualización de la PHA (según los requisitos reglamentarios)
Frecuencia de la Revisión de la APP (según la normativa o la política de la empresa)
¿Regulaciones específicas del estado?
Cargue copias de los permisos correspondientes.
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