Plantilla de Lista de Verificación para Auditoría del WMS de Almacén Checklist
Asegure la eficiencia del almacén y el cumplimiento con nuestra plantilla descargable de lista de verificación de auditoría de SGA. Esta lista de verificación integral le ayuda a evaluar el rendimiento de su Sistema de Gestión de Almacenes, identificar áreas de mejora y mantener la excelencia operativa. Ideal para auditorías, revisiones internas y la optimización de los flujos de trabajo de su almacén. ¡Ponga su SGA en marcha hoy mismo!
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Configuración e Instalación
Verifica la configuración inicial del WMS, los roles de usuario y los ajustes de seguridad.
Número de versión de WMS
Número de roles de usuario definidos.
Método de autenticación
Unidades de medida predeterminadas activadas.
Fecha de la última modificación de la configuración del sistema
Notas sobre la configuración del sistema
Documento de configuración (si aplica)
Recepción y Almacenamiento
Evalúa la exactitud y eficiencia de los procesos de recepción y almacenamiento.
Número de muelles de recepción en uso
Método de recepción
Tiempo promedio de recepción por envío (minutos)
Método de Verificación de Mercancías Recibidas
Porcentaje de Errores en la Recepción (p. ej., cantidad, daños)
Descripción de los procedimientos de control de daños
Estrategia de Almacenamiento
Gestión de inventario
Evalúa la precisión del inventario, los procedimientos de conteo cíclico y las medidas de control de existencias.
Frecuencia de conteo cíclico (días)
Conteo cíclico
Precisión del inventario (%)
Descripción del Proceso de Resolución de Discrepancias de Inventario
Fecha del último conteo físico de inventario
Procedimientos de control de inventario implementados.
Nombre de la persona responsable del control de inventario
Procesamiento de pedidos y preparación
Revisa la precisión en el cumplimiento de pedidos, las estrategias de picking y los flujos de trabajo asociados.
Tiempo de procesamiento de pedidos (promedio)
Tasa de Precisión de Selección (%)
Método de recolección utilizado
Errores de selección detectados (Seleccione todas las que correspondan)
Comentarios sobre el procesamiento de pedidos y la eficiencia en la preparación.
Fecha del último conteo cíclico para ubicaciones de picking.
Método de Priorización de Órdenes
Empaquetado y Envío
Verifica los procedimientos de embalaje, la precisión de las etiquetas de envío y la integración con la empresa de transporte.
Número de Errores de Envío Detectados (Mes Pasado)
¿Integraciones de transportistas verificadas?
Cumplimiento de Materiales de Embalaje (Sostenibilidad)
Fecha de la última auditoría de material de embalaje
Observaciones sobre problemas de exactitud en las etiquetas de envío.
Etiqueta de Envío de Ejemplo (para Verificación)
¿Generación automatizada de manifiestos de envío?
Tiempo medio de envío (días)
Precisión de Datos e Informes
Verifica la integridad de los datos, las capacidades de generación de informes y el seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI).
Tasa de Precisión del Inventario (%)
Precisión en el cumplimiento de pedidos (%)
Fecha del último conteo cíclico
Frecuencia de conteo cíclico
Descripción de los Procedimientos de Validación de Datos
Informe de Inventario de Muestra
Frecuencia de generación de informes
Número de Discrepancias de Datos Identificadas (Mes Pasado)
Acceso y seguridad del usuario
Audita los controles de acceso de los usuarios, las políticas de contraseñas y los protocolos de seguridad de los datos.
Número de cuentas de usuario
¿Se aplican requisitos de complejidad de la contraseña?
¿Autenticación multifactor (MFA) habilitada?
Fecha de la última revisión de la política de contraseñas
Descripción de la Matriz de Control de Acceso del Usuario
Roles con privilegios elevados (p. ej., Administrador, Supervisor)
Captura de pantalla de la configuración de control de acceso de usuario (ocultar información confidencial)
Integración con otros sistemas
Valida el intercambio y la sincronización de datos con el ERP, TMS y otros sistemas conectados.
¿Sistema ERP integrado?
¿Sistema TMS integrado?
Describe el método de integración (API, transferencia de archivos, etc.).
Frecuencia de sincronización de datos (horas)
Fecha de la última verificación de sincronización de datos
Describe cualquier error de integración encontrado recientemente.
Registros de Integración (si están disponibles)
Rendimiento y Mantenimiento del Sistema
Evalúa los tiempos de respuesta del sistema, los procedimientos de respaldo y los programas de mantenimiento.
Tiempo Promedio de Respuesta del Sistema (segundos)
Fecha del último respaldo del sistema
Detalles de la última tarea de mantenimiento del sistema
Tamaño del archivo de copia de seguridad (MB)
Ubicación de almacenamiento de respaldo
Fecha programada para el próximo mantenimiento del sistema
Notas sobre problemas de rendimiento del sistema (si los hay).
Cumplimiento y Documentación
Garantiza el cumplimiento de las normativas aplicables y verifica la correcta aplicación de las prácticas de documentación.
Fecha de la última revisión de cumplimiento
Resumen de Hallazgos Clave de Cumplimiento
Marcos regulatorios aplicados (p. ej., FDA, GMP, ISO)
Permisos y Licencias Relevantes (Subir copias)
Número de Versión del Manual de Cumplimiento
Descripción de la capacitación proporcionada sobre procedimientos de cumplimiento.
¿Existe un programa de auditoría de proveedores?
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