ChecklistGuro Plantilla de lista de verificación para la auditoría de la tecnología de recursos humanos Checklist
Asegúrese de que su tecnología de recursos humanos trabaje *a su favor* y no en su contra. Esta completa plantilla de lista de verificación para la auditoría de la tecnología de recursos humanos le ayudará a evaluar los sistemas, identificar las carencias y optimizar su conjunto de herramientas de recursos humanos para lograr la máxima eficiencia y el cumplimiento de las normativas. No permita que herramientas obsoletas o mal configuradas obstaculicen el progreso de su departamento de recursos humanos. ¡Descárguela ahora!
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Acceso y permisos del sistema
Revise los niveles de acceso de los usuarios, las políticas de contraseñas y los protocolos de seguridad de todos los sistemas de recursos humanos.
Número de cuentas de usuario activas
Requisitos de complejidad para las contraseñas
Fecha de la última revisión de la política de contraseñas
Roles con acceso de administrador
Procedimiento para otorgar acceso a nuevos usuarios
Estado de la autenticación de dos factores (2FA)
Seguridad y privacidad de los datos
Evalúe el cifrado de datos, los controles de acceso y el cumplimiento de las normativas sobre protección de datos (por ejemplo, el RGPD y la CCPA).
Método de cifrado de datos
Niveles de control de acceso (cantidad)
Marcos de cumplimiento aplicados
Fecha de la última revisión de la Política de privacidad de datos
Descripción de las técnicas de enmascaramiento de datos
Cumplimiento de las normas de residencia de datos
Integración de sistemas
Evalúe la integración entre los sistemas de recursos humanos y otras aplicaciones empresariales (por ejemplo, nóminas, contabilidad).
Estado de la integración del sistema de nóminas
Estado de la integración con el sistema de gestión de candidatos (ATS)
Frecuencia de sincronización de datos (horas)
Descripción del mapeo de datos
Integración del proceso de gestión de errores
Última fecha de verificación de la integración
Precisión e integridad de los datos
Verifique la exactitud, integridad y coherencia de los datos en todos los sistemas de recursos humanos.
Porcentaje de campos de datos de los empleados que contienen información.
¿Se han establecido reglas de validación de datos para los campos clave?
Fecha de la última auditoría de precisión de los datos
Resumen de los errores detectados durante la última auditoría.
Se encontraron los siguientes registros de empleados duplicados:
¿Cuál es el proceso para corregir errores en los datos?
Número de informes generados para verificar la integridad de los datos
Informes y análisis
Evalúe la funcionalidad y la fiabilidad de las capacidades de elaboración de informes y análisis de recursos humanos.
Número de informes personalizados creados
¿Se utilizan paquetes de informes estándar?
Descripción de las limitaciones actuales en la presentación de informes.
Fecha de la última auditoría de informes.
¿Cuáles son los indicadores clave de rendimiento (KPI) que se están monitorizando actualmente?
Número de usuarios con acceso para generar informes
Gestión de proveedores
Evalúe los contratos con los proveedores, los acuerdos de nivel de servicio (ANS) y el seguimiento del rendimiento.
Valor del contrato con el proveedor (anual)
Fecha de inicio del contrato
Fecha de renovación del contrato
¿Se cumplió el acuerdo de nivel de servicio (SLA)?
Resumen del desempeño del proveedor
Documento del contrato con el proveedor
Nivel de riesgo del proveedor (según la evaluación)
Cumplimiento y registros de auditoría
Verificar el cumplimiento de las leyes, normas y políticas internas pertinentes; examinar las funciones de seguimiento de auditoría.
Fecha de la última auditoría de cumplimiento.
Número de registros de auditoría revisados
Marco de cumplimiento utilizado (por ejemplo, SOX, RGPD)
Resumen de los hallazgos de la auditoría
Copias de la documentación relativa al cumplimiento de la normativa
Frecuencia de la revisión del acceso de los usuarios
Nombre de la persona responsable del cumplimiento de las normativas.
Continuidad del negocio y recuperación ante desastres
Evalúe los planes para la copia de seguridad de los datos, la recuperación del sistema y la continuidad del negocio en caso de interrupciones.
Fecha de la última copia de seguridad realizada (AAAA-MM-DD)
Próxima copia de seguridad completa del sistema programada.
Descripción de los procedimientos de copia de seguridad de los datos.
Tipo de ubicación de almacenamiento externo
Ubicación para el almacenamiento de datos externo
Tiempo objetivo estimado de recuperación (RTO) en horas.
Objetivo de punto de recuperación estimado (RPO) en horas.
Detalles del plan de comunicación para empleados en caso de desastre.
Formación y asistencia para usuarios
Evalúe los programas de capacitación para usuarios y los recursos de asistencia destinados a los usuarios de la tecnología de recursos humanos.
Número de usuarios capacitados (últimos 12 meses)
Método(s) de impartición de la formación
Resumen de las actualizaciones más recientes de la capacitación
Fecha de la última evaluación de las necesidades de capacitación de los usuarios.
Tipos de asistencia que se ofrecen
Tiempo medio de resolución de las solicitudes de asistencia (en horas)
Preparación para el futuro e innovación
Tenga en cuenta la viabilidad a largo plazo de la tecnología de recursos humanos e identifique oportunidades para la innovación.
Asignación presupuestaria para tecnologías emergentes (anual)
¿Cuál es el nivel actual de adopción de la IA/el aprendizaje automático?
Posibles inversiones futuras en tecnología (seleccione todas las que apliquen)
Próxima revisión y actualización de las tecnologías programadas.
Resumen de las principales ventajas de la tecnología actual
Resumen de las debilidades y carencias actuales de la tecnología.
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