Liste de contrôle des audits de processus structurés (LPS)

LISTE DE CONTRÔLE DES AUDITS DE PROCESSUS STRUCTURÉS (LPS) Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) --- DÉFINITION ET DOCUMENTATION DES PROCESSUS --- [ ] Le schéma de flux de processus (SFP) est-il à jour et accessible ? (Oui., Non., N/A ) [ ] Décrivez brièvement le processus faisant l'objet de l'audit. [ ] Les intrants du processus sont-ils clairement définis et documentés ? (Oui, Non., N/A ) [ ] Numéro de révision du document de processus faisant l'objet de l'audit. [ ] Date de la dernière révision du document de processus. [ ] Décrivez toute divergence observée entre le processus documenté et la pratique réelle. [ ] Le responsable du processus est-il clairement identifié et ses coordonnées disponibles ? (Oui., Non., N/A ) --- ÉQUIPEMENT ET OUTILLAGE --- [ ] Numéro d'identification de l'équipement / Numéro de référence [ ] Date du dernier étalonnage [ ] Date du prochain étalonnage [ ] Résultat de l'étalonnage (dans les tolérances ?) [ ] État de l'équipement (Inspection visuelle) (Excellent, Bien., Juste, Pauvre) [ ] Des problèmes ou des écarts par rapport au fonctionnement attendu ont-ils été constatés ? [ ] Calendrier d'entretien respecté ? (Oui., Non., N/A ) [ ] Télécharger le certificat d'étalonnage (si applicable) --- MATIÈRES PREMIÈRES ET COMPOSANTS --- [ ] Taux de rejet des arrivages (3 derniers mois) [ ] Date du dernier audit de fournisseur de matières premières [ ] Système de traçabilité des matières premières utilisé (Suivi des numéros de lot, Suivi des numéros de lot, Suivi des numéros de série, Pas de traçabilité) [ ] Conditions de stockage vérifiées (Cocher toutes les options pertinentes) (Contrôle de la température, Contrôle de l'humidité, Ventilation adéquate, Protection contre le soleil, Dératisation et désinsectisation) [ ] Décrivez toute divergence constatée lors de l'inspection des matières premières. [ ] Joindre une récente fiche d'analyse (CoA) pour la matière première critique. [ ] Fréquence des inspections des équipements de manutention (Quotidiennement, Hebdomadaire, Mensuellement, trimestriellement) --- INSTRUCTIONS ET PROCÉDURES DE TRAVAIL --- [ ] Les instructions de travail sont-elles facilement accessibles au point d'utilisation ? (Oui., Non., Partiellement) [ ] Décrivez les situations où les instructions de travail étaient floues ou insuffisantes. (Le cas échéant) [ ] Les instructions de travail sont-elles examinées et mises à jour périodiquement ? (Oui, annuellement., Oui, selon les besoins., Non.) [ ] À quelle fréquence les instructions de travail sont-elles révisées (en mois) ? [ ] Lequelles des méthodes suivantes sont utilisées pour garantir le respect des instructions de travail ? (Supports visuels (par exemple, affiches, schémas), Formation des opérateurs, Surveillance hiérarchique, Audits réguliers, Autre : [Long Texte]) [ ] Les modifications apportées aux instructions de travail sont-elles documentées et communiquées efficacement ? (Oui, Non., Partiellement) [ ] Veuillez joindre un exemple de révision récente d'une instruction de travail (si applicable). --- FORMATION ET COMPÉTENCE DES OPÉRATEURS --- [ ] L'opérateur possède-t-il des registres de formation documentés ? (Oui, Non., N/A ) [ ] Quels modules de formation l'opérateur a-t-il suivis (cochez toutes les réponses qui s'appliquent) ? (Aperçu du processus, Fonctionnement des équipements, Procédures de sécurité, Contrôle qualité, Résolution de problèmes) [ ] Date de dernière formation [ ] Nombre d'heures de formation reçues sur ce processus. [ ] Décrivez les lacunes éventuelles identifiées dans la formation des opérateurs. [ ] L'évaluation des compétences a-t-elle été réalisée ? (Oui., Non., N/A ) [ ] Joindre une copie du certificat de formation de l'opérateur (le cas échéant). --- CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES PROCESSUS --- [ ] Fréquence de mesure du temps de cycle [ ] Utilisation du contrôle statistique des procédés (CSP) (Mise en œuvre et résultats concrets, Mis en œuvre, nécessite des améliorations. , Non implémenté) [ ] Description des paramètres clés du processus surveillés [ ] Date du dernier étalonnage des équipements de contrôle (par exemple, jauges, capteurs) [ ] Méthodes de collecte de données utilisées (Saisie manuelle des données, Enregistrement automatisé des données, Logiciel de contrôle statistique des processus (CSP), Tableaux de bord opérateur) [ ] Fréquence de collecte des données pour les paramètres critiques [ ] Bilan des données et analyses tendances (joindre les données si disponibles) [ ] Joindre le rapport de données de surveillance. --- MANUTENTION DE MATÉRIAUX NON CONFORME --- [ ] Existe-t-il une procédure établie pour la gestion des produits non conformes ? (Oui., Non., Non applicable. ) [ ] Décrivez brièvement la procédure d'identification et de mise en quarantaine des matériaux non conformes. [ ] Nombre moyen de matériaux non conformes produits par quart de travail. [ ] Quelles mesures sont prises concernant les matériaux non conformes ? (Cocher toutes les réponses applicables.) (Réviser , Chute, Retour au Fournisseur, Mise en quarantaine pour évaluation complémentaire., Autre (préciser dans un champ de texte long) ) [ ] Si l'option « Autre » a été sélectionnée ci-dessus, veuillez préciser l'action effectuée. [ ] Existe-t-il une documentation facilement accessible qui retrace le devenir des matériaux non conformes ? (Oui, Non., Non applicable. ) [ ] Date de la dernière révision/mise à jour de la procédure de manutention des matériaux non conformes. [ ] Téléchargez des exemples de documents relatifs à l'élimination de matériaux non conformes (p. ex., registres MRB). --- CONTRÔLE QUALITÉ ET INSPECTION --- [ ] Taille de l'échantillon pour l'inspection des matériaux entrants [ ] Méthode d'inspection utilisée (p. ex., Visuelle, Dimensionnelle, Fonctionnelle) (Inspection visuelle, Mesure dimensionnelle, Tests fonctionnels, Inspection optique automatique (IOA) ) [ ] Bilan des principaux résultats d'inspection (résumé) [ ] Exemple de registre d'inspection (PDF/Image) [ ] Nombre d'unités rejetées (dernier quart de travail/période) [ ] Disposition des unités rejetées (Réviser, Chute , Retour fournisseur) [ ] Date du dernier calibrage des équipements de mesure [ ] Critères d'inspection utilisés (Cocher toutes les options qui s'appliquent) (Spécifications techniques , Exigences du client, Normes internes, Normes industrielles (par exemple, ISO)) --- SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT (SSE) --- [ ] Niveau sonore (dB) [ ] Disponibilité des Fiches de Données de Sécurité pour les Matières Dangereuses (Fiches de données de sécurité : Présentes et accessibles, Fiche de données de sécurité présente, mais pas facilement accessible., FDS manquante) [ ] Utilisation des EPI - Cochez toutes les cases qui s'appliquent. (Lunettes de sécurité, Protection auditive, Gants, Ventilateur pulmonaire, Chaussures de sécurité, Gilet à haute visibilité, Aucun n'a été observé.) [ ] Date de la dernière formation sécurité [ ] Observations concernant l'entretien (déversements, élimination des déchets) [ ] État de l'inspection des extincteurs (À jour, Bientôt périmé, Expiré(e) ) [ ] Emplacement de la trousse de déversement [ ] Preuves photographiques des problèmes d'EHS (si applicable) --- AMÉLIORATION CONTINUE ET ACTIONS CORRECTIVES --- [ ] Décrivez le processus d'identification des domaines d'amélioration potentiels au sein du processus de fabrication. [ ] Quels outils ou méthodologies sont utilisés pour l'amélioration continue (par exemple, 8D, Kaizen, 5S) ? (Résolution de problèmes 8D, Événements Kaizen, Méthodologie 5S, Cartographie des flux de valeur, Analyse des causes profondes, Cycle PDCA (Plan-Faire-Vérifier-Agir)) [ ] Quel est le délai moyen nécessaire à la mise en œuvre d’une action corrective ? [ ] Date de la dernière revue formelle des initiatives d'amélioration. [ ] Comment les commentaires des employés sont-ils sollicités et intégrés aux actions d’amélioration ? [ ] Joindre les documents relatifs aux projets d'amélioration récents (par exemple, les plans de projet, les rapports). [ ] Comment vérifie-t-on l'efficacité des actions correctives mises en œuvre ? (Contrôle Statistique des Procédés (CSP), Audits des processus, Retour d'information client, Inspection visuelle, Tests fonctionnels ) [ ] Décrivez le processus de suivi de l'efficacité des actions correctives au fil du temps. Comment sont-elles clôturées ? --- END OF TEMPLATE --- Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app! Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/lpa-layered-process-audit-checklist (Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)