ChecklistGuro Liste de vérification d'audit post-système ERP Checklist
Assurez-vous que votre investissement ERP offre le meilleur retour sur investissement. Notre liste de contrôle d'audit post-ERP fournit un processus structuré pour identifier et combler les lacunes critiques en matière de performance système, de sécurité et d'adoption par les utilisateurs, permettant à votre ERP de fonctionner de manière fluide et efficace longtemps après la mise en service. Téléchargez maintenant et optimisez votre ERP !
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Vérification de la migration des données
Confirmer l'exactitude et l'exhaustivité des données migrées.
Nombre d'enregistrements migrés
Nombre d'enregistrements n'ayant pas été migrés
Description des erreurs de migration de données (le cas échéant)
Méthode de validation de l'exactitude des données utilisée
Date de validation de la migration des données
Sources de données vérifiées
ID d'enregistrement de l'enregistrement validé
Identifiant d'enregistrement invalide de l'exemple (le cas échéant)
Vérification de la configuration du système
Valider que les paramètres système correspondent aux exigences métiers.
Référence de performance du système (Transactions/Minute)
Statut du module de base (Mise en service, Pilote, Test)
Décrire toute déviation de configuration par rapport au plan initial
Date du dernier changement de configuration
Statut de l'automatisation des flux de travail
Limite d'utilisateurs simultanés
Notes sur les personnalisations et les extensions
Accès utilisateur et sécurité
Évaluer les rôles utilisateurs, les autorisations et les protocoles de sécurité.
Rôles utilisateurs assignés
Accès accordé aux modules
Politique de complexité des mots de passe
Nombre d'utilisateurs actifs
Date de dernière révision de la politique de réinitialisation de mot de passe
Approbation de l'audit de sécurité
Tests d'intégration
Vérifier le flux de données et la fonctionnalité à travers les systèmes intégrés.
Point d'intégration 1 - Statut
Volume de transactions - Estimé (par jour)
Volume de transactions - Réel (par jour)
Examen des journaux d'erreurs d'intégration (si applicable)
Validation de la cartographie des données - Point A
Date de dernière intégration testée
Notes/Observations sur la performance d'intégration
Validation des rapports et analyses
Assurez-vous que les rapports sont précis, accessibles et répondent aux besoins des parties prenantes.
Temps de génération du rapport (secondes)
Rapports clés vérifiés
Notes sur l'exactitude du rapport
Date de validation du dernier rapport
Efficacité de la visualisation de données
Commentaires sur la visualisation des données
Documentation des processus et formation
Confirmer que la documentation du processus est à jour et que la formation des utilisateurs est efficace.
Résumé des mises à jour de la documentation du processus
Système de contrôle de version de la documentation utilisé
Documents examinés et mis à jour
Date de dernière révision de la documentation
Nombre d'utilisateurs formés sur les processus mis à jour
Description des supports de formation fournis
Méthode de prestation de formation
Surveillance des performances
Analyser les métriques de performance du système et identifier les axes d'optimisation.
Temps moyen de traitement des transactions (secondes)
Temps de réponse du système (millisecondes)
Utilisation du processeur (%)
Utilisation de la mémoire (%)
Date de vérification du suivi des performances
Vérification du suivi du temps de performance
Problèmes de performance observés et notes
Gestion du changement et documentation
Évaluer le processus de demande de changement et l'exactitude de la documentation.
Résumé de l'adhérence au processus de demande de modification
Disponibilité du formulaire de demande de changement
Couverture de revue de la documentation
Date de dernière révision de la documentation
Signature du réviseur
Écarts notables du processus de changement standard
Vérifications de conformité et réglementaires
Vérifier le respect des normes de conformité et réglementaires pertinentes.
Réglementations spécifiques à l'industrie
Fréquence d'examen du journal d'audit (jours)
Date du dernier audit de conformité
Résumé des conclusions de l'audit de conformité
Cadres réglementaires applicables
Soutien à la documentation de conformité
Résolution des problèmes et support
Évaluer l'efficacité des processus de résolution de problèmes et du support utilisateur.
Nombre de tickets de support résolus
Gravité des problèmes résolus
Date de résolution de l'émission
Description détaillée de la résolution
Méthode de résolution
Systèmes affectés
Membre de l'équipe de support impliqué
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