Liste de contrôle du système de management environnemental ISO 14001 Checklist
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4. Contexte de l'organisation
S'assure de la compréhension des enjeux internes et externes affectant le SIS ainsi que des besoins des parties prenantes.
Description des activités de fabrication de l'organisation
Identification des enjeux externes pertinents (par exemple, évolutions réglementaires, préoccupations de la communauté, tendances du marché)
Identification des problématiques internes pertinentes (par exemple, structure organisationnelle, disponibilité des ressources, capacités technologiques)
Acteurs concernés dans le SGA (Cocher toutes les réponses applicables)
Synthèse des besoins et attentes des parties prenantes (en matière de performance environnementale)
Nombre d'établissements de fabrication inclus dans le périmètre des services EMS
Champ d'application géographique des services d'urgence (p. ex. local, régional, national, international)
5. Leadership
Vérification de l’engagement de la direction, de la politique environnementale, des rôles, des responsabilités et des pouvoirs.
Déclaration de politique environnementale documentée
Communication sur la politique environnementale
Nombre de Représentants de la Direction
Description des responsabilités du représentant de la direction
Fréquence des revues de direction
Date du dernier examen de direction
Synthèse des principaux résultats de la dernière revue de direction
Confirmation de l'engagement de la direction générale envers le système de management environnemental.
6. Planification
Aborde les aspects, les impacts, les exigences légales, les objectifs, les programmes de gestion environnementale, ainsi que les risques et les opportunités.
Identifier les aspects environnementaux significatifs des processus de fabrication.
Quantifier l'impact environnemental des aspects identifiés (par exemple, kg d'émissions de CO2 par unité produite).
Quelles sont les exigences légales et autres (environnementales) applicables à l'usine de fabrication ?
Définir les objectifs et les cibles pour la réduction des impacts environnementaux significatifs.
Date limite d'atteinte de l'objectif environnemental 1
Sélectionnez le type de programme de gestion environnementale pour l'aspect significatif 1.
Décrivez le processus d'évaluation des risques et des opportunités liés aux impacts environnementaux dans le secteur de la fabrication.
Soutien
Couvre les ressources, les compétences, la sensibilisation, la communication, les informations documentées et le contrôle opérationnel spécifiques aux processus de fabrication.
Nombre de personnel formé(e) aux aspects environnementaux.
Mode de communication des informations environnementales auprès des employés.
Dernière date de la formation à la sensibilisation environnementale.
Procédure documentée pour le maintien des compétences du personnel impliqué dans le système d'urgence médicale.
Types d'informations documentées conservées pour l'EMS.
Veuillez téléverser les justificatifs de formation à la sensibilisation environnementale.
Y a-t-il une personne ou des personnes désignées pour la maintenance de l’information documentée ?
8. Opération
Se concentre sur les processus de fabrication, notamment la gestion des déchets, la consommation d'énergie, l'utilisation de l'eau, la prévention de la pollution et la manutention des matériaux.
Consommation mensuelle d'eau (m³)
Consommation totale d'énergie (kWh)
Flux de déchets générés (Cocher toutes les options pertinentes)
Détails des autres déchets (le cas échéant)
État opérationnel des équipements de lutte contre la pollution.
Date du dernier entretien des équipements (contrôle de la pollution)
Description des écarts par rapport aux contrôles opérationnels prévus.
Résultats récents des tests d'émissions atmosphériques
Évaluation de la durabilité de l'approvisionnement en matières premières (Élevée, Moyenne, Faible)
Moment du suivi des niveaux sonores quotidiens
9. Évaluation des performances
Couvre la surveillance, la mesure, l'évaluation, les audits internes et l'examen de la direction relatifs à la performance du SGA.
Nombre de contrôles internes réalisés durant cette période
Date du dernier examen de direction
Bilan des conclusions de la dernière revue de direction
Nombre de non-conformités constatées lors des audits internes
Lequels des indicateurs de performance suivants sont régulièrement suivis ?
Décrire les actions correctives prises pour les non-conformités majeures.
Date du prochain audit interne prévu
Pourcentage d'objectifs atteints cette période
Informations sur tout incident lié aux aspects environnementaux (par exemple, déversements, rejets).
Amélioration
Aborde la non-conformité et les actions correctives, l'enquête sur les incidents, la préparation et la réponse aux situations d'urgence, ainsi que l'amélioration continue dans l'environnement de fabrication.
Description du non-respect des normes (si applicable)
Analyse des causes profondes d'incident/non-conformité
Coût estimé des mesures correctives
Date Mesures correctives prévues
Date d'exécution de la mesure corrective
Description des mesures correctives prises
Processus de fabrication impactés par l'incident
Gravité de l'incident (pour l'évaluation des risques)
Documents justificatifs (p. ex., photos, résultats d'analyses)
Aspects et impacts spécifiques de la fabrication
Examen détaillé des impacts environnementaux découlant directement des procédés de fabrication (p. ex., émissions, nuisances sonores, eaux usées).
Décrivez les aspects environnementaux importants liés à l'utilisation des matières premières.
Estimer les émissions annuelles de gaz à effet de serre provenant des procédés de fabrication (en tonnes CO2e).
Lequel des procédés de fabrication suivants génère une quantité importante d'eaux usées ?
Quelle est la méthode principale pour réduire le bruit autour de l'usine ?
Téléchargez une carte mise à jour indiquant les zones d'impact potentielles d'un déversement et les mesures de confinement.
Enregistrez la consommation quotidienne moyenne d'eau (en mètres cubes) pour les opérations de fabrication.
Date du dernier contrôle de la conformité aux émissions atmosphériques.
Décrivez les mesures prises pour minimiser les émissions de COV lors des opérations de peinture/revêtement.
Gestion des déchets (Fabrication)
Contrôles et procédures spécifiques relatifs à la gestion de tous types de déchets de fabrication.
Déchets totaux produits (kg/mois)
Types de déchets produits (Cocher toutes les réponses pertinentes)
Détails du type de déchet « Autre » (si sélectionné)
Méthode(s) d'élimination des déchets
Détails de la méthode d'élimination « Autre » (si sélectionnée)
Manifestes des déchets (12 derniers mois)
Pourcentage de déchets recyclés (%)
Date du dernier audit des déchets
Efficacité énergétique (fabrication)
Évaluation de la consommation d'énergie, des mesures d'économies d'énergie et de la conformité aux réglementations relatives à l'énergie.
Consommation annuelle d'électricité (kWh)
Consommation annuelle de gaz naturel (thermes)
Coûts énergétiques totaux (USD)
Source(s) d'énergie primaire
Description des mesures d'efficacité énergétique mises en œuvre
Technologies d'efficacité énergétique utilisées (cochez toutes les cases qui s'appliquent)
Date du dernier audit énergétique
Synthèse des Constatations et Recommandations de l'Audit Énergétique
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