ChecklistGuro Liste de contrôle des audits de processus structurés (LPS)
Assurez une excellence de fabrication ! Téléchargez notre checklist LPA (Audit de Processus Décomposé) gratuite. Identifiez les risques, améliorez l'efficacité et garantissez la qualité grâce à ce guide complet pour les fabricants. Optimisez votre contrôle des processus dès aujourd’hui !
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Définition et documentation des processus
Met l'accent sur la clarté, l'exhaustivité et l'accessibilité de la documentation des processus.
Le schéma de flux de processus (SFP) est-il à jour et accessible ?
Décrivez brièvement le processus faisant l'objet de l'audit.
Les intrants du processus sont-ils clairement définis et documentés ?
Numéro de révision du document de processus faisant l'objet de l'audit.
Date de la dernière révision du document de processus.
Décrivez toute divergence observée entre le processus documenté et la pratique réelle.
Le responsable du processus est-il clairement identifié et ses coordonnées disponibles ?
Équipement et outillage
Évalue l'état, la maintenance et l'étalonnage des équipements et outillages utilisés dans le processus de fabrication.
Numéro d'identification de l'équipement / Numéro de référence
Date du dernier étalonnage
Date du prochain étalonnage
Résultat de l'étalonnage (dans les tolérances ?)
État de l'équipement (Inspection visuelle)
Des problèmes ou des écarts par rapport au fonctionnement attendu ont-ils été constatés ?
Calendrier d'entretien respecté ?
Télécharger le certificat d'étalonnage (si applicable)
Matières premières et composants
Évalue la réception, le stockage et la manutention des matières premières et des composants afin de garantir la qualité et la traçabilité.
Taux de rejet des arrivages (3 derniers mois)
Date du dernier audit de fournisseur de matières premières
Système de traçabilité des matières premières utilisé
Conditions de stockage vérifiées (Cocher toutes les options pertinentes)
Décrivez toute divergence constatée lors de l'inspection des matières premières.
Joindre une récente fiche d'analyse (CoA) pour la matière première critique.
Fréquence des inspections des équipements de manutention
Instructions et procédures de travail
Vérifie que les instructions de travail sont exactes, à jour et respectées de manière constante par les opérateurs.
Les instructions de travail sont-elles facilement accessibles au point d'utilisation ?
Décrivez les situations où les instructions de travail étaient floues ou insuffisantes. (Le cas échéant)
Les instructions de travail sont-elles examinées et mises à jour périodiquement ?
À quelle fréquence les instructions de travail sont-elles révisées (en mois) ?
Lequelles des méthodes suivantes sont utilisées pour garantir le respect des instructions de travail ?
Les modifications apportées aux instructions de travail sont-elles documentées et communiquées efficacement ?
Veuillez joindre un exemple de révision récente d'une instruction de travail (si applicable).
Formation et compétence des opérateurs
Confirme que les opérateurs disposent de la formation, des compétences et de l'autorisation nécessaires pour effectuer leurs tâches.
L'opérateur possède-t-il des registres de formation documentés ?
Quels modules de formation l'opérateur a-t-il suivis (cochez toutes les réponses qui s'appliquent) ?
Date de dernière formation
Nombre d'heures de formation reçues sur ce processus.
Décrivez les lacunes éventuelles identifiées dans la formation des opérateurs.
L'évaluation des compétences a-t-elle été réalisée ?
Joindre une copie du certificat de formation de l'opérateur (le cas échéant).
Contrôle et surveillance des processus
Évalue les méthodes utilisées pour contrôler et surveiller le processus de fabrication, y compris la collecte et l'analyse des données.
Fréquence de mesure du temps de cycle
Utilisation du contrôle statistique des procédés (CSP)
Description des paramètres clés du processus surveillés
Date du dernier étalonnage des équipements de contrôle (par exemple, jauges, capteurs)
Méthodes de collecte de données utilisées
Fréquence de collecte des données pour les paramètres critiques
Bilan des données et analyses tendances (joindre les données si disponibles)
Joindre le rapport de données de surveillance.
Manutention de matériaux non conforme
Examine le processus d'identification, de séparation et de correction des matériaux ou produits non conformes.
Existe-t-il une procédure établie pour la gestion des produits non conformes ?
Décrivez brièvement la procédure d'identification et de mise en quarantaine des matériaux non conformes.
Nombre moyen de matériaux non conformes produits par quart de travail.
Quelles mesures sont prises concernant les matériaux non conformes ? (Cocher toutes les réponses applicables.)
Si l'option « Autre » a été sélectionnée ci-dessus, veuillez préciser l'action effectuée.
Existe-t-il une documentation facilement accessible qui retrace le devenir des matériaux non conformes ?
Date de la dernière révision/mise à jour de la procédure de manutention des matériaux non conformes.
Téléchargez des exemples de documents relatifs à l'élimination de matériaux non conformes (p. ex., registres MRB).
Contrôle Qualité et Inspection
Se concentre sur l'efficacité des mesures de contrôle qualité et des processus d'inspection tout au long du cycle de fabrication.
Taille de l'échantillon pour l'inspection des matériaux entrants
Méthode d'inspection utilisée (p. ex., Visuelle, Dimensionnelle, Fonctionnelle)
Bilan des principaux résultats d'inspection (résumé)
Exemple de registre d'inspection (PDF/Image)
Nombre d'unités rejetées (dernier quart de travail/période)
Disposition des unités rejetées
Date du dernier calibrage des équipements de mesure
Critères d'inspection utilisés (Cocher toutes les options qui s'appliquent)
Santé, Sécurité et Environnement (SSE)
Vérifie le respect des réglementations et procédures en matière de sécurité et d'environnement dans la zone de production.
Niveau sonore (dB)
Disponibilité des Fiches de Données de Sécurité pour les Matières Dangereuses
Utilisation des EPI - Cochez toutes les cases qui s'appliquent.
Date de la dernière formation sécurité
Observations concernant l'entretien (déversements, élimination des déchets)
État de l'inspection des extincteurs
Emplacement de la trousse de déversement
Preuves photographiques des problèmes d'EHS (si applicable)
Amélioration continue et actions correctives
Examine le système d'identification, de mise en œuvre et de suivi des actions correctives et des initiatives d'amélioration.
Décrivez le processus d'identification des domaines d'amélioration potentiels au sein du processus de fabrication.
Quels outils ou méthodologies sont utilisés pour l'amélioration continue (par exemple, 8D, Kaizen, 5S) ?
Quel est le délai moyen nécessaire à la mise en œuvre d’une action corrective ?
Date de la dernière revue formelle des initiatives d'amélioration.
Comment les commentaires des employés sont-ils sollicités et intégrés aux actions d’amélioration ?
Joindre les documents relatifs aux projets d'amélioration récents (par exemple, les plans de projet, les rapports).
Comment vérifie-t-on l'efficacité des actions correctives mises en œuvre ?
Décrivez le processus de suivi de l'efficacité des actions correctives au fil du temps. Comment sont-elles clôturées ?
Questions fréquemment posées
Puis-je personnaliser ce modèle après l'avoir installé ?
Absolument. Une fois installé, vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser des tâches, ajouter des champs personnalisés et ajuster les échéances pour qu'elles correspondent à votre flux de travail spécifique.
Puis-je ajouter des images ou des photos aux éléments de cette liste de contrôle ?
Oui. Notre plateforme vous permet de joindre des photos, des signatures et des notes à n'importe quel élément d'une liste de contrôle, afin d'améliorer la vérification et de fournir une preuve de l'exécution de la tâche.
Puis-je créer une liste de contrôle personnalisée à partir de zéro au lieu d'utiliser un modèle ?
Oui. Vous pouvez utiliser notre fonctionnalité < Créez votre propre liste de contrôle > pour élaborer un processus de travail personnalisé, parfaitement adapté à vos besoins opérationnels.
Puis-je définir des dépendances entre les tâches ?
Oui, vous pouvez définir une logique conditionnelle et des dépendances afin de vous assurer que votre équipe suit la séquence d'opérations correcte.
Puis-je attribuer des éléments spécifiques d'une liste de contrôle à différents membres de l'équipe ?
Oui. Vous pouvez attribuer des tâches spécifiques à des employés désignés, ce qui garantit une répartition claire des responsabilités au sein de toute votre équipe.
Puis-je utiliser ces listes de contrôle sur des appareils mobiles, directement sur le terrain ?
Oui. Notre plateforme est entièrement adaptable, ce qui permet à votre équipe de compléter, de mettre à jour et de télécharger des photos dans les listes de contrôle directement depuis n'importe quel smartphone ou tablette.
Comment puis-je informer mon responsable une fois qu'une liste de contrôle est terminée ?
Vous pouvez configurer des notifications automatisées (par e-mail, notification push ou alertes intégrées à l'application) qui se déclenchent chaque fois qu'une liste de contrôle est terminée ou qu'un élément ne passe pas l'inspection.
Est-il possible que plusieurs personnes travaillent simultanément sur la même liste de contrôle ?
Oui, la plateforme prend en charge les mises à jour en temps réel, ce qui permet à plusieurs utilisateurs de contribuer à une seule liste de contrôle interactive.
Où sont stockées les données des listes de contrôle une fois celles-ci remplies ?
Tous les modèles de vérification remplis sont stockés de manière sécurisée dans votre tableau de bord Work OS, ce qui crée un historique d'audit permanent et consultable de vos opérations.
Puis-je générer des rapports à partir des résultats de ma liste de contrôle ?
Oui. Vous pouvez suivre les taux d'achèvement, identifier les problèmes récurrents et surveiller les performances de l'équipe grâce à nos outils intégrés de reporting et d'analyse.
Comment puis-je utiliser ces listes de contrôle à des fins de conformité ou d'audit ?
Étant donné que nos listes de contrôle enregistrent les horodatages, les photos et les signatures numériques, elles constituent une preuve numérique complète, utile pour garantir la conformité réglementaire et faciliter les audits internes.
Puis-je exporter les données de ma liste de contrôle une fois celle-ci remplie, afin de les utiliser dans d'autres outils ?
Oui. Vous pouvez exporter vos données dans différents formats (CSV, Excel, etc.) afin d'intégrer vos analyses opérationnelles à vos autres logiciels d'entreprise.
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