| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Definicja i dokumentacja procesów (STEP) | | |
| Czy schemat blokowy procesu (PFD) jest aktualny i dostępny? (SELECTION options: Tak, Nie, N/A
) | | |
| Krótko opisz proces, który jest poddawany audytowi. (TEXT) | | |
| Czy dane wejścia do procesu są jasno zdefiniowane i udokumentowane? (SELECTION options: Tak, Nie., N/A
) | | |
| Numer rewizji dokumentu procesowego podlegającego audytowi. (NUMBER) | | |
| Data ostatniej rewizji dokumentu procesu. (DATE) | | |
| Opisz wszelkie rozbieżności zaobserwowane pomiędzy udokumentowanym procesem a rzeczywistym działaniem. (TEXT) | | |
| Czy właściciel procesu jest jasno zidentyfikowany i czy dostępne są dane kontaktowe? (SELECTION options: Tak., Nie., N/A
) | | |
| | | |
| Wyposażenie i narzędzia (STEP) | | |
| Numer identyfikacyjny sprzętu / Numer tagu aktywa (NUMBER) | | |
| Data ostatniej kalibracji (DATE) | | |
| Następna data kalibracji (DATE) | | |
| Wynik kalibracji (w granicach tolerancji?) (NUMBER) | | |
| Stan techniczny (wizualna inspekcja)
(SELECTION options: Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi) | | |
| Czy zauważono jakieś problemy/odchylenia od oczekiwanego działania? (TEXT) | | |
| Czy przestrzegano harmonogramu przeglądów? (SELECTION options: Tak, Nie., N/A) | | |
| Załącz Certyfikat Kalibracji (jeśli dotyczy) (UPLOAD) | | |
| | | |
| Surowce i komponenty (STEP) | | |
| Współczynnik odrzucanych materiałów (ostatnie 3 miesiące)
(NUMBER) | | |
| Data ostatniej kontroli dostawcy surowców (DATE) | | |
| Wykorzystany system śledzenia surowców. (SELECTION options: Śledzenie numerów partii, Numer partii / Śledzenie numerów partii, Śledzenie numerów seryjnych, Brak identyfikowalności) | | |
| Zweryfikowane warunki przechowywania (zaznacz wszystkie właściwe) (SELECTION options: Regulacja temperatury, Kontrola wilgotności, Odpowiednia wentylacja, Ochrona przed słońcem, Zwalczanie szkodników) | | |
| Opisz wszelkie rozbieżności wykryte podczas kontroli surowców.
(TEXT) | | |
| Dołącz aktualny Certyfikat Analizy (CoA) dla kluczowego surowca. (UPLOAD) | | |
| Częstotliwość przeglądów sprzętu do obsługi materiałów (SELECTION options: Codziennie, Tygodniowo, miesięcznie, Kwartalny) | | |
| | | |
| Instrukcje i procedury robocze (STEP) | | |
| Czy instrukcje dotyczące pracy są łatwo dostępne w miejscu ich użycia? (SELECTION options: Tak., Nie., Częściowo) | | |
| Opisz wszelkie sytuacje, w których instrukcje pracy były niejasne lub niewystarczające. (Jeśli dotyczy) (TEXT) | | |
| Czy instrukcje robocze są okresowo przeglądane i aktualizowane? (SELECTION options: Tak, corocznie., Tak, w razie potrzeby., Nie.) | | |
| Jak często przeglądane są instrukcje pracy (w miesiącach)? (NUMBER) | | |
| Które z poniższych metod są stosowane w celu zapewnienia zgodności z instrukcjami postępowania? (SELECTION options: Pomocowizualne (np. plakaty, schematy)
, Szkolenie operatorów, nadzór i kontrola, Regularne audyty, Inny: [Długie pole tekstowe]
) | | |
| Czy zmiany w instrukcjach pracy są udokumentowane i skutecznie komunikowane? (SELECTION options: Tak, Nie, Częściowo) | | |
| Dołącz przykład ostatniej aktualizacji instrukcji pracy (jeśli dotyczy). (UPLOAD) | | |
| | | |
| Szkolenie i kompetencje operatorów (STEP) | | |
| Czy operator posiada udokumentowane zapisy ze szkoleń?
(SELECTION options: Tak, Nie., N/A) | | |
| Jakie moduły szkoleniowe zostały ukończone przez operatora? (zaznacz wszystkie, które mają zastosowanie)
(SELECTION options: Przegląd procesu, Obsługa urządzeń, Procedury bezpieczeństwa, Kontrola jakości, Rozwiązywanie problemów) | | |
| Data ostatniego ukończenia szkolenia (DATE) | | |
| Liczba godzin szkolenia poświęconych temu procesowi. (NUMBER) | | |
| Opisz wszelkie luki w szkoleniu operatorów, które zostały zidentyfikowane.
(TEXT) | | |
| Czy przeprowadzono ocenę kompetencji? (SELECTION options: Tak.
, Nie., N/A) | | |
| Dołącz kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia operatora (jeśli dotyczy). (UPLOAD) | | |
| | | |
| Kontrola i monitorowanie procesów (STEP) | | |
| Częstotliwość pomiaru czasu cyklu (NUMBER) | | |
| Zastosowanie Statystycznej Kontroli Procesów (SKP) (SELECTION options: Wdrożone i skuteczne, Wdrożono, wymaga ulepszeń, Niedokonano implementacji.) | | |
| Opis monitorowanych kluczowych parametrów procesu (TEXT) | | |
| Data ostatniej kalibracji sprzętu pomiarowego (np. manometry, czujniki)
(DATE) | | |
| Metody zbierania danych (SELECTION options: Wprowadzanie danych ręczne, Automatyczny Rejestr Danych, Oprogramowanie do Statystycznego Sterowania Procesami, Tabele operatora) | | |
| Częstotliwość zbierania danych dla kluczowych parametrów (DATE) | | |
| Podsumowanie danych w trendach i analiza (dołączyć dane, jeśli dostępne) (TEXT) | | |
| Dołącz Raport z Danymi Monitoringu.
(UPLOAD) | | |
| | | |
| Niezgodne z normami obsługa materiałów (STEP) | | |
| Czy istnieje ustalona procedura postępowania z niezgodnym materiałem? (SELECTION options: Tak, Nie., Nie dotyczy.) | | |
| Krótko opisz procedurę identyfikacji i wyodrębnienia materiałów niezgodnych ze specyfikacją. (TEXT) | | |
| Średnia liczba wadliwych materiałów wytworzonych na zmianę. (NUMBER) | | |
| Jakie działania podejmuje się w przypadku materiałów niezgodnych z wymaganiami? (zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi) (SELECTION options: Przeróbka, Żłom, Zwrot do dostawcy, Kwarantanna w celu dalszej oceny., Inne (proszę określić w dłuższym tekście)
) | | |
| Jeśli wybrano opcję „Inne” powyżej, prosimy o podanie podjętych działań. (TEXT) | | |
| Czy istnieje łatwo dostępna dokumentacja śledząca dalszy los materiałów niezgodnych ze specyfikacją? (SELECTION options: Tak., Nie., Niedostępne.
) | | |
| Data ostatniego przeglądu/aktualizacji procedury postępowania z materiałami niezgodnymi.
(DATE) | | |
| Prześlij próbki dokumentacji dotyczącej utylizacji niezgodnych materiałów (np. logi MRB). (UPLOAD) | | |
| | | |
| Kontrola jakości i inspekcja (STEP) | | |
| Wielkość próby przy kontroli przyjęć materiałów (NUMBER) | | |
| Metoda kontroli (np. wizualna, wymiarowa, funkcjonalna)
(SELECTION options: Oględziny wizualne, Pomiary wymiarowe, Testowanie Funkcjonalne, Automatyczna Inspekcja Optyczna (AIO)
) | | |
| Zapis wyników kluczowych inspekcji (Streszczenie)
(TEXT) | | |
| Przykładowy protokół inspekcji (PDF/obraz)
(UPLOAD) | | |
| Liczba Odrzuconych Jednostek (Ostatnia Zmiana/Okres) (NUMBER) | | |
| Utylizacja Odrzuconych Jednostek (SELECTION options: Przeróbka, Złom, Zwrot do dostawcy) | | |
| Data ostatniej kalibracji sprzętu pomiarowego (DATE) | | |
| Kryteria inspekcji (Zaznacz wszystkie dotknięcia) (SELECTION options: Specyfikacje projektu, Wymagania Klienta, Normy wewnętrzne, Normy branżowe (np. ISO)) | | |
| | | |
| Bezpieczeństwo i Ochrona Środowiska (BOŚ)
(STEP) | | |
| Pomiar Poziomu Hałasu (dB) (NUMBER) | | |
| Dostępność kart charakterystyk bezpieczeństwa dla materiałów niebezpiecznych (SELECTION options: SDS Obecne i Dostępne, Karta charakterystyki bezpieczeństwa dostępna, ale nie łatwo dostępna., Brak SDS) | | |
| Zasady użytkowania ŚOI – zaznacz wszystkie, które mają zastosowanie. (SELECTION options: Okulary ochronne, Ochrona słuchu, Rękawice, Oddychacz, Obuwie ochronne, Kamizelka odblaskowa, Brak zaobserwowano.
) | | |
| Data ostatniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa (DATE) | | |
| Uwagi dotyczące porządku (rozlane płyny, wywóz śmieci)
(TEXT) | | |
| Status przeglądu gaśnic (SELECTION options: Aktualny, Wkrótce wygasa.
, Wygasły) | | |
| Lokalizacja zestawu do usuwania wycieków (LOCATION) | | |
| Dowody fotograficzne problemów związanych z BHP (jeśli dotyczy) (UPLOAD) | | |
| | | |
| Ciągłe doskonalenie i działania naprawcze (STEP) | | |
| Opisz proces identyfikowania potencjalnych obszarów wymagających usprawnień w procesie produkcyjnym. (TEXT) | | |
| Jakie narzędzia lub metodologie są wykorzystywane do ciągłego doskonalenia (np. 8D, Kaizen, 5S)? (SELECTION options: Rozwiązywanie problemów w oparciu o 8D, Wydarzenia Kaizen, Metodologia 5S, Mapowanie strumienia wartości, Analiza przyczyn źródłowych, Cykl PDCA (Plan-Wykonaj-Sprawdź-Działaj)
) | | |
| Ile średnio trwa wdrożenie działania naprawczego?
(NUMBER) | | |
| Data ostatniego formalnego przeglądu inicjatyw usprawniających. (DATE) | | |
| Opisz, w jaki sposób zbiera się opinie pracowników i wykorzystuje je w działaniach mających na celu doskonalenie. (TEXT) | | |
| Dołącz dokumentację związaną z niedawnymi projektami ulepszeń (np. plany projektów, raporty). (UPLOAD) | | |
| W jaki sposób weryfikuje się skuteczność wykonanych działań korygujących? (SELECTION options: Statystyczna Kontrola Procesów (SKP)
, Audyty procesów, Opinie klientów, Wizualna inspekcja, Testowanie Funkcjonalne) | | |
| Opisz proces monitorowania skuteczności działań korygujących w czasie. W jaki sposób są one zamykane? (TEXT) | | |