Lista kontrolna analizy zagrożeń procesowych

LISTA KONTROLNA ANALIZY ZAGROŻEŃ PROCESOWYCH Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) --- OPIS PROCESU I ZAKRES. --- [ ] Nazwa procesu [ ] Opis procesu (szczegółowy) [ ] Przepustowość (np. jednostki/godz.) [ ] Wykorzystane surowce (lista) [ ] Opis i lokalizacja schematu blokowego procesu (PFD) [ ] Schemat blokowy (PFD) - Załączony plik [ ] Lista sprzętu i kluczowe parametry eksploatacyjne [ ] Faza procesu (np. mieszanie, reakcja, suszenie) (Mieszanie, Reakcja, Rozłączenie, Suszenie, Formułowanie, Opakowanie) [ ] Granice analizowanego procesu (punkty początkowe i końcowe) --- IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ --- [ ] Opisz przebieg procesu i używany sprzęt. [ ] Wskazanie surowców wykorzystanych w procesie. (Zaznacz wszystkie pasujące opcje) (Substancja A, Substancja B, Materiał C, Inne (Określ w POLU_DŁUGIM) ) [ ] Wymień wszelkie potencjalne odchylenia od normalnych warunków pracy (np. ciśnienie, temperatura, przepływ). [ ] Zidentyfikuj potencjalne źródła energii występujące w procesie. (Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi). (Elektryczny, Ciepłowny, Mechaniczny, Chemiczne (np. łatwopalne, żrące), Ciśnienie) [ ] Opisz wszelkie znane zagrożenia związane z używanymi w procesie substancjami chemicznymi (odnieś się do SDS/MSDS). [ ] Zidentyfikuj potencjalne źródła zapłonu w obszarze. (np. otwarte płomienie, iskry, gorące powierzchnie) [ ] Opisz ewentualne scenariusze uwolnienia (np. wycieki, wybuchy). [ ] Prześlij odpowiednie schematy procesów i układy przestrzenne. --- OCENA RYZYKA (POWAGA I PRAWDOPODOBIEŃSTWO) --- [ ] Ocena skali powagi – jakie jest najbardziej dotkliwe możliwe konsekwencje? (Katastrofalny (Straty w ludziach, poważne szkody w środowisku) , Krytyczny (Poważny uraz, znaczne uwolnienie substancji do środowiska), Umiarkowany (Drobny uraz, ograniczony wpływ na środowisko), Lekki (Pierwsza Pomoc, Minimalny Wpływ na Środowisko)) [ ] Ocena prawdopodobieństwa – jak prawdopodobne jest wystąpienie tej konsekwencji? (Częsty (oczekiwane wystąpienie kilka razy w roku), Prawdopodobnie (oczekiwane raz w roku) , Możliwe (może wystąpić w trakcie eksploatacji obiektu)., Niemal niemożliwy) [ ] Wskaźnik nasilenia (Przypisz wartość liczbową w oparciu o ocenę nasilenia) [ ] Wskaźnik prawdopodobieństwa (Przypisz wartość liczbową w oparciu o ocenę prawdopodobieństwa) [ ] Uzasadnienie oceny stopnia nasilenia [ ] Uzasadnienie oceny prawdopodobieństwa [ ] Macierz Ryzyka (oparta na ocenach powagi i prawdopodobieństwa) (Wysoki, Środek, Niski) [ ] Uwagi/Komentarze --- ISTNIEJĄCE KONTROLE I ZABEZPIECZENIA --- [ ] Czy na krytycznym sprzęcie znajdują się i prawidłowo działają blokady bezpieczeństwa? (Tak, udokumentowane i testowane corocznie., Tak, ale testy są mniej częste., Nie, Nie dotyczy. ) [ ] Opisz istniejący system alarmowy i procedury reagowania na alarm. [ ] Jakie urządzenia zabezpieczające przed przegrzaniem są zainstalowane? (Zawór bezpieczeństwa z naciągiem, Tarcza rozrywcza, Zawór bezpieczeństwa sterowany hydraulicznie, Połączenie, Żaden.) [ ] Jak często przeprowadzane są przeglądy krytycznych urządzeń bezpieczeństwa? [ ] Opisz wszelkie procedury operacyjne (SOP) związane z tym procesem. [ ] Czy procedury blokowania i oznaczania są wdrożone i przestrzegane? (Tak, udokumentowane i egzekwowane., Tak, ale wymaga to poprawy w egzekwowaniu., Nie., Nie dotyczy.) [ ] Jakie ze wskazanych Środków Indywidualnej Ochrony (ŚOI) są wymagane do przeprowadzenia tego procesu? (Okulary ochronne, Rękawice, respirator, Ochrona słuchu, Inne (Określ) ) [ ] Data ostatniego przeglądu systemu gaśniczego. --- ZALECANE ŚRODKI OGRANICZAJĄCE RYZYKO --- [ ] Szczegółowy opis proponowanych środków łagodzących [ ] Szacunkowy koszt łagodzenia (USD) [ ] Planowany termin zakończenia działań łagodzących [ ] Odpowiedzialność za realizację (Inżynieria, Operacje, Utrzymanie, Bezpieczeństwo) [ ] Zainteresowane działy do poinformowania (Produkcja, Jakość, Utrzymanie, Bezpieczeństwo) [ ] Uzasadnienie wyboru łagodzących działań [ ] Dokumentacja wspomagająca (np. rysunki, specyfikacje dostawcy) [ ] Status łagodzenia skutków (Nie rozpoczęto. , W trakcie realizacji, Zakończone, Odroczony) --- ZARZĄDZANIE ZMIANĄ --- [ ] Opisz proponowaną zmianę procesu, urządzeń lub materiałów. [ ] Uzasadnienie zmiany – Dlaczego ta zmiana jest konieczna? [ ] Rodzaj zmiany (wybierz jedną opcję) (Modyfikacja wyposażenia, Modyfikacja procesu, Zamiana materiałów, Zmiana personalna, Modyfikacja procedury, Inny) [ ] Szacunkowy Koszt Zmiany (USD) [ ] Planowana Data Wdrożenia [ ] Zidentyfikowane potencjalne zagrożenia związane z tą zmianą (Zaznacz wszystkie odpowiednie odpowiedzi) (Zwiększone ryzyko pożaru, Zwiększone ryzyko wybuchu, Wzrost narażenia na substancje chemiczne, Awaria sprzętu, Niestabilność procesu, Obawy dotyczące bezpieczeństwa pracowników, Wpływ na środowisko, Brak zidentyfikowanych zagrożeń. ) [ ] Recenzent/Recenzentka [ ] Podpis recenzenta --- SZKOLENIA I KOMPETENCJE --- [ ] Wymień kompetencje kluczowe wymagane od osób zaangażowanych w ten proces. (Wiedza procesowa, Obsługa urządzeń, Identyfikacja zagrożeń, Procedury awaryjne, Zabezpieczanie i blokowanie, Środki ochrony indywidualnej (SOI)) [ ] Liczba pracowników przeszkolonych w tym procesie. [ ] Data ostatniego szkolenia z tego procesu. [ ] Opisz treść programu szkoleniowego. [ ] Metoda szkoleniowa (sala lekcyjna , Szkolenie zawodowe w miejscu pracy, Szkolenia komputerowe, Symulowane szkolenie) [ ] Dołącz kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń/certyfikatów. [ ] Metody Weryfikacji Kompetencji (Egzamin pisemny, Pokaz praktyczny, Obserwacja, Inny) [ ] Opisz metodę weryfikacji indywidualnych kompetencji. --- PROCEDURY I DZIAŁANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH --- [ ] Opisz ugruntowaną procedurę automatycznego wyłączenia (ESD) dla procesu. [ ] Jakie zespoły reagowania na sytuacje nadzwyczajne są dostępne i powiadomione podczas zdarzenia? (Straż Pożarna, Zespół medyczny, Zespół reagowania na wycieki, Bezpieczeństwo, Zespół ds. Środowiska, Inne (określ)) [ ] Szacowany czas ewakuacji do wyznaczonych miejsc zbiórki (w minutach). [ ] Opisz metody komunikacji wykorzystywane do powiadomienia personelu w sytuacjach awaryjnych. [ ] Czy regularnie przeprowadza się ćwiczenia alarmowe? (Tak, Nie., Nie dotyczy.) [ ] Data ostatniego ćwiczenia przeciwpożarowego. [ ] Podsumowanie ustaleń i działań naprawczych z ostatniego ćwiczenia reagowania w sytuacjach kryzysowych. [ ] Czy procedury awaryjne są wywieszone w łatwo dostępnych miejscach? (Tak, Nie., Częściowo) [ ] Dołącz kopię planu reagowania w sytuacjach awaryjnych. --- RECENZJE I DOKUMENTACJA --- [ ] Data zakończenia prac PHA [ ] Numer rewizji PHA [ ] Podsumowanie ustaleń i wniosków PHA [ ] Plik raportu PHA [ ] Status przeglądu PHA (Nie sprawdzono. , Przeglądnięte, Zaakceptowane) [ ] Recenzent [ ] Kolejna data przeglądu PHA [ ] Podpis kierownika PHA --- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI I REGULACJI --- [ ] Obowiązujące normy OSHA? (29 CFR 1910.119 (Zarządzanie Bezpieczeństwem Procesów) , 29 CFR 1910.120 (Komunikacja Zagrożeń) , Inne (określ w TEKŚCIE_DŁUGIM), Nie dotyczy. ) [ ] Dotyczące przepisów EPA? (Ustawa o Czystym Powietrzu, Ustawa o czystej wodzie, Ustawa o Ochronie Zasobów Naturalnych i Gospodarce Odpadami (RCRA) , Ustawa o Planowaniu w Sytuacjach Awaryjnych i Prawie Społeczności do Wiedzy (EPCRA), Brak danych. ) [ ] Dokumentacja wymagań dotyczących pozwoleń (np. pozwolenia na emisję powietrza, pozwolenia na odprowadzanie ścieków) [ ] Data ostatniej weryfikacji/aktualizacji PHA (zgodnie z wymogami regulacyjnymi) [ ] Częstotliwość przeglądu PHA (zgodnie z przepisami lub polityką firmy) [ ] Przepisy specyficzne dla danego stanu? (Tak (Określ w DŁUGIM TEKŚCIE) , Nie) [ ] Prześlij kopie wymaganych pozwoleń. --- END OF TEMPLATE --- Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app! Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/process-hazard-analysis-pha-checklist (Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)