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| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
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| Definição e documentação de processos. (STEP) | | |
| O diagrama de fluxo de processo (DFP) está atualizado e disponível? (SELECTION options: Sim, Não, Não aplicável.) | | |
| Descreva, de forma resumida, o processo que está a ser auditado. (TEXT) | | |
| Os dados de entrada do processo estão claramente definidos e documentados? (SELECTION options: Sim, Não, Não aplicável.) | | |
| Número da versão do documento do processo que está a ser auditado. (NUMBER) | | |
| Data da última revisão do documento do processo. (DATE) | | |
| Descreva quaisquer discrepâncias observadas entre o processo documentado e a prática real. (TEXT) | | |
| Está o responsável pelo processo claramente identificado e estão os seus contactos disponíveis? (SELECTION options: Sim., Não, Não aplicável.) | | |
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| Equipamentos e Ferramentas (STEP) | | |
| Identificador do equipamento/número da etiqueta de inventário (NUMBER) | | |
| Data da Última Calibração (DATE) | | |
| Próxima data de calibração. (DATE) | | |
| Resultado da calibração (dentro da tolerância?) (NUMBER) | | |
| Estado do equipamento (inspeção visual) (SELECTION options: Excelente, Bom., Justo, imparcial., Pobre) | | |
| Foram observados problemas ou desvios em relação ao funcionamento esperado? (TEXT) | | |
| O cronograma de manutenção foi seguido? (SELECTION options: Sim, Não., Não se aplica.) | | |
| Carregue o certificado de calibração (se aplicável). (UPLOAD) | | |
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| Matérias-primas e componentes (STEP) | | |
| Taxa de rejeição de materiais recebidos (últimos 3 meses) (NUMBER) | | |
| Data da última auditoria ao fornecedor de matérias-primas (DATE) | | |
| Sistema de Rastreamento de Matérias-Primas Utilizado (SELECTION options: Rastreamento de Lotes, Rastreamento do Número do Lote, Rastreamento do Número de Série, Sem Rastreabilidade) | | |
| Condições de armazenamento verificadas (selecione todas as que se aplicam) (SELECTION options: Controlo de temperatura, Controlo da humidade, Ventilação adequada, Proteção contra a luz solar, Controlo de Pragas) | | |
| Descreva quaisquer discrepâncias encontradas durante a inspeção das matérias-primas. (TEXT) | | |
| Anexe o certificado de análise (CdA) mais recente da matéria-prima essencial. (UPLOAD) | | |
| Frequência das Inspeções de Equipamentos de Manuseio de Materiais (SELECTION options: Diário, Semanal, Mensal, Trimestral) | | |
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| Instruções e Procedimentos de Trabalho (STEP) | | |
| As instruções de trabalho estão facilmente acessíveis no local onde são utilizadas? (SELECTION options: Sim, Não, Parcialmente) | | |
| Descreva quaisquer situações em que as instruções de trabalho tenham sido pouco claras ou insuficientes. (Se aplicável) (TEXT) | | |
| As instruções de trabalho são revistas e atualizadas periodicamente? (SELECTION options: Sim, anualmente., Sim, conforme necessário., Não) | | |
| Com que frequência são revistas as instruções de trabalho (em meses)? (NUMBER) | | |
| Quais dos seguintes métodos são utilizados para garantir o cumprimento das instruções de trabalho? (SELECTION options: Recursos visuais (por exemplo, cartazes, diagramas), Formação de operadores, Supervisão e fiscalização, Auditorias periódicas, Outros: [Campo de texto longo]) | | |
| As alterações nas instruções de trabalho são devidamente documentadas e comunicadas? (SELECTION options: Sim, Não, Parcialmente) | | |
| Carregue um exemplo de uma revisão recente de um procedimento de trabalho (se aplicável). (UPLOAD) | | |
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| Formação e Qualificação de Operadores (STEP) | | |
| O operador possui registos de formação devidamente documentados? (SELECTION options: Sim., Não., Não aplicável.) | | |
| Quais módulos de formação foram concluídos pelo operador (marque todas as opções aplicáveis)? (SELECTION options: Visão geral do processo, Funcionamento dos Equipamentos, Procedimentos de Segurança, Controlo de Qualidade, Resolução de Problemas) | | |
| Data da Última Conclusão do Treinamento (DATE) | | |
| Número de horas de formação recebidas sobre este processo. (NUMBER) | | |
| Descreva quaisquer lacunas identificadas na formação dos operadores. (TEXT) | | |
| Foi realizada uma avaliação de competências? (SELECTION options: Sim., Não, Não aplicável.) | | |
| Carregue uma cópia do certificado de formação do operador (se aplicável). (UPLOAD) | | |
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| Controlo e Monitorização de Processos (STEP) | | |
| Frequência de medição do tempo de ciclo (NUMBER) | | |
| Utilização do Controle Estatístico de Processo (CEP) (SELECTION options: Implementado e eficaz, Implementado, necessita de melhorias., Não implementado.) | | |
| Descrição dos Principais Parâmetros do Processo Monitorados (TEXT) | | |
| Data da última calibração do equipamento de monitorização (por exemplo, medidores, sensores). (DATE) | | |
| Métodos de Recolha de Dados Utilizados (SELECTION options: Introdução manual de dados, Registo de Dados Automatizado, Software de Controlo Estatístico de Processos (CEP), Gráficos de Operadores) | | |
| Frequência da Recolha de Dados para Parâmetros Críticos (DATE) | | |
| Resumo dos dados e análises mais relevantes (anexar os dados, se disponíveis). (TEXT) | | |
| Anexe um exemplo de relatório de dados de monitoramento. (UPLOAD) | | |
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| Manuseamento de materiais não conformes (STEP) | | |
| Existe um procedimento definido para o tratamento de materiais que não cumprem os requisitos? (SELECTION options: Sim, Não., Não se aplica.) | | |
| Descreva brevemente o procedimento para identificar e separar materiais que não cumprem os requisitos. (TEXT) | | |
| Número médio de materiais não conformes produzidos por turno. (NUMBER) | | |
| Que medidas são tomadas em relação a materiais que não cumprem as especificações (selecione todas as opções aplicáveis)? (SELECTION options: Refazer, remodelar, reformular., Descarte, sucata, restos., Voltar ao fornecedor, Colocar em quarentena para avaliação posterior., Outro (especifique no campo de texto longo)) | | |
| Se a opção «Outro» foi selecionada acima, especifique, por favor, a ação que foi tomada. (TEXT) | | |
| Existe documentação facilmente acessível que registre o destino dos materiais que não cumprem as especificações? (SELECTION options: Sim, Não., Não se aplica.) | | |
| Data da última revisão/atualização do procedimento para o manuseio de materiais não conformes. (DATE) | | |
| Carregue um exemplo de documentação dos registos de tratamento de materiais não conformes (por exemplo, registos do MRB). (UPLOAD) | | |
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| Controlo e Inspeção de Qualidade (STEP) | | |
| Tamanho da amostra para a inspeção de materiais recebidos. (NUMBER) | | |
| Método de inspeção utilizado (por exemplo, visual, dimensional, funcional) (SELECTION options: Inspeção visual, Medição Dimensional, Testes de Funcionalidade, Inspeção ótica automatizada (IOA)) | | |
| Registo dos Principais Resultados da Inspeção (Resumo) (TEXT) | | |
| Exemplo de Registo de Inspeção Representativa (PDF/Imagem) (UPLOAD) | | |
| Número de Unidades Rejeitadas (Último Turno/Período) (NUMBER) | | |
| Destinação das Unidades Rejeitadas (SELECTION options: Refazer, remodelar, reformular., Sucata, Voltar ao fornecedor) | | |
| Última data de calibração do equipamento de medição (DATE) | | |
| Critérios de inspeção utilizados (selecione todos os que se aplicam) (SELECTION options: Especificações do projeto, Requisitos do cliente, Normas Internas, Normas da indústria (por exemplo, ISO)) | | |
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| Meio Ambiente, Saúde e Segurança (MAS) (STEP) | | |
| Medição do nível de ruído (dB) (NUMBER) | | |
| Disponibilidade das Fichas de Dados de Segurança para Materiais Perigosos (SELECTION options: SDS: Disponível e acessível., As FDS estão presentes, mas não são facilmente acessíveis., Ficha de Dados de Segurança (FDS) ausente.) | | |
| Utilização de EPI (Equipamento de Proteção Individual) – Selecione todas as opções aplicáveis. (SELECTION options: Óculos de proteção, Proteção auditiva, Luvas, Respirador, Calçado de segurança, Colete de alta visibilidade, Nenhum observado.) | | |
| Data da última formação em segurança (DATE) | | |
| Observações sobre a limpeza e organização (derramamentos, eliminação de resíduos) (TEXT) | | |
| Estado da Inspeção do Extintor de Incêndio (SELECTION options: Atualizado, Em breve, o prazo expira., Vencido) | | |
| Localização do kit de limpeza de derramamentos (LOCATION) | | |
| Evidências fotográficas de problemas relacionados com a segurança e saúde no trabalho (se aplicável). (UPLOAD) | | |
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| Melhoria Contínua e Ações Corretivas (STEP) | | |
| Descreva o processo para identificar áreas com potencial de melhoria no processo de fabricação. (TEXT) | | |
| Quais ferramentas ou metodologias são utilizadas para a melhoria contínua (por exemplo, 8D, Kaizen, 5S)? (SELECTION options: Metodologia de Resolução de Problemas 8D, Eventos Kaizen, Metodologia 5S, Mapeamento do Fluxo de Valor, Análise da Causa Raiz, Ciclo PDCA (Planear-Fazer-Verificar-Agir)) | | |
| Qual é o tempo médio necessário para implementar uma ação corretiva? (NUMBER) | | |
| Data da última avaliação formal das iniciativas de melhoria. (DATE) | | |
| Descreva como o feedback dos funcionários é solicitado e como é utilizado nas atividades de melhoria. (TEXT) | | |
| Anexe a documentação relativa aos projetos de melhoria recentes (por exemplo, planos de projeto, relatórios). (UPLOAD) | | |
| Como se verifica a eficácia das ações corretivas implementadas? (SELECTION options: Controlo Estatístico de Processos (CEP), Auditorias de processos, Comentários dos Clientes, Inspeção visual, Testes Funcionais) | | |
| Descreva o processo para monitorizar a eficácia das ações corretivas ao longo do tempo. Como é que essas ações são consideradas concluídas? (TEXT) | | |