| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Определяне и документиране на процеси (STEP) | | |
| Диаграмата на технологичния процес (ДТП) е актуална и достъпна ли е? (SELECTION options: Да, Не., Н/П) | | |
| Опишете накратко процеса, който се одитира. (TEXT) | | |
| Ясно ли са дефинирани и документирани входящите процеси? (SELECTION options: Да, Не., Н/П) | | |
| Ревизионен номер на одитирания процес. (NUMBER) | | |
| Дата на последната ревизия на документа за процеса.
(DATE) | | |
| Опишете всички несъответствия, наблюдавани между документирания процес и реалната практика. (TEXT) | | |
| Ясно ли е посочен собственикът на процеса и е налична информация за контакт? (SELECTION options: Да, Не, Н/А
) | | |
| | | |
| Оборудване и инструменти (STEP) | | |
| Идентификационен номер на оборудване/Етикет за активи (NUMBER) | | |
| Последна дата на калибриране (DATE) | | |
| Следваща дата за калибриране (DATE) | | |
| Резултат от калибриране (в рамките на допустимото?)
(NUMBER) | | |
| Състояние на оборудването (Визуална проверка)
(SELECTION options: Отлично., Добър, справедлив, беден) | | |
| Имаше ли забелязани проблеми/отклонения от очакваната работа? (TEXT) | | |
| Спазено ли е Графикът за поддръжка? (SELECTION options: Да, Не, Няма данни.
) | | |
| Качете сертификат за калибриране (ако има такъв)
(UPLOAD) | | |
| | | |
| Суровини и компоненти
(STEP) | | |
| Процент на отхвърлени входящи материали (последни 3 месеца)
(NUMBER) | | |
| Дата на последната проверка на доставчик на суровини
(DATE) | | |
| Използвана система за проследяване на суровини (SELECTION options: Проследяване на номера на партида, Проследяване на номера на партида, Проследяване на серийни номера, Липса на проследимост) | | |
| Проверени условия на съхранение (Изберете всички приложими)
(SELECTION options: Контрол на температурата, Контрол на влажността, Правилна вентилация, Защита от слънцето, Борба с вредителите
) | | |
| Опишете всички несъответствия, открити при инспекция на суровините.
(TEXT) | | |
| Приложете актуален сертификат за анализ (CoA) за критичен суров материал.
(UPLOAD) | | |
| Честота на инспекции на оборудване за манипулиране на товари (SELECTION options: Ежедневно, седмично
, месечно
, Тримесечно) | | |
| | | |
| Инструкции и процедури за работа (STEP) | | |
| Налични ли са работните инструкции на мястото, където се използват? (SELECTION options: Да, Не, Частично) | | |
| Опишете всякакви случаи, в които работните инструкции са били неясни или недостатъчни. (Ако е приложимо) (TEXT) | | |
| Ръководствата за работа преглеждат и актуализират ли се периодично? (SELECTION options: Да, годишно., Да, когато е необходимо., Не) | | |
| На всеки колко месеца се преглеждат работните инструкции? (NUMBER) | | |
| Кои от следните методи се използват за осигуряване на спазване на работните инструкции? (SELECTION options: Визуални материали (напр. плакати, диаграми)
, Обучение на оператори
, Надзорно наблюдение, Редовни одити, Други: [Дълъг текстов блок]
) | | |
| Документирани и комуникирани ли са ефективно промените в инструкциите за работа? (SELECTION options: Да, Не, Частично) | | |
| Качете пример за скорошна актуализация на работна инструкция (ако има такава). (UPLOAD) | | |
| | | |
| Обучение и компетентност на операторите (STEP) | | |
| Има ли операторът документация за обучение? (SELECTION options: Да, Не, Н/А
) | | |
| Кои обучителни модули са завършени от оператора (отбележете всички приложими)? (SELECTION options: Общ преглед на процеса, Работа с оборудване
, Процедури за безопасност, Контрол на качеството
, Решаване на проблеми) | | |
| Дата на последно завършено обучение (DATE) | | |
| Брой часове обучение, посветени на този процес.
(NUMBER) | | |
| Опишете всички пропуски в обучението на операторите, които са били установени. (TEXT) | | |
| Извършена ли е оценка на компетентността?
(SELECTION options: Да, Не., Н/П) | | |
| Качете копие от удостоверение за обучение на оператор (ако е приложимо). (UPLOAD) | | |
| | | |
| Управление и мониторинг на процеси (STEP) | | |
| Честота на измерване на време за цикъл
(NUMBER) | | |
| Използване на статистически методи за контрол на процесите (SELECTION options: Приложени и ефективни, Приложено, Изисква подобрение, Не е имплементирано) | | |
| Опис на основните контролирани параметри на процеса.
(TEXT) | | |
| Последна дата на калибриране на измервателна техника (напр. манометри, сензори)
(DATE) | | |
| Използвани методи за събиране на данни (SELECTION options: Ръчно въвеждане на данни, Автоматизирано записване на данни, Софтуер за статистически контрол на процесите (СКП)
, Операторски схеми) | | |
| Честота на събиране на данни за критични параметри (DATE) | | |
| Обобщение на тенденциите и анализ (приложете данните, ако има такива)
(TEXT) | | |
| Прикачете доклад за примерни данни за наблюдение.
(UPLOAD) | | |
| | | |
| Несъответстващо манипулиране на материали (STEP) | | |
| Има ли установена процедура за обработка на несъответстващи материали? (SELECTION options: Да, Не., Не е приложимо.) | | |
| Опишете накратко процедурата за идентифициране и отделяне на несъответстващи материали. (TEXT) | | |
| Среден брой несъответстващи материали, генерирани на смяна.
(NUMBER) | | |
| Какви действия се предприемат с несъответстващи материали? (Изберете всички приложими.) (SELECTION options: Преработка, боклук, Връщане към доставчика, Карантина за допълнителна оценка., Друго (моля, уточнете в дълъг текст)
) | | |
| Ако по-горе е избрана опцията „Друго“, моля, уточнете какво действие е предприето.
(TEXT) | | |
| Има ли леснодостъпна документация, която проследява съдбата на несъответстващите материали? (SELECTION options: Да, Не., Не е приложимо.) | | |
| Дата на последна проверка/обновяване на процедурата за работа с несъответстваща стока.
(DATE) | | |
| Качете примерен документ за отстраняване на несъответстваща материя (напр. протоколи от MRB). (UPLOAD) | | |
| | | |
| Контрол на качеството и проверка (STEP) | | |
| Размер на извадката за входящ контрол (NUMBER) | | |
| Метод на проверка (напр. Визуален, Размерен, Функционален)
(SELECTION options: Визуална проверка
, Размери и измерване, Функционално тестване, Автоматизирана оптична инспекция (АОИ)
) | | |
| Запис на основни резултати от проверка (Обобщение) (TEXT) | | |
| Примерен протокол от проверка (PDF/Изображение)
(UPLOAD) | | |
| Брой отхвърлени единици (Последна смяна/период) (NUMBER) | | |
| Разпореждане с отхвърлени единици (SELECTION options: Преработка, Отрошаки, Връщане към доставчика) | | |
| Последна дата на калибриране на измервателно оборудване
(DATE) | | |
| Критерии за проверка (Изберете всички приложими)
(SELECTION options: Спецификации на проекта, Изисквания на клиентите, Вътрешни стандарти, Индустриални стандарти (напр. ISO)
) | | |
| | | |
| Околна среда, здраве и безопасност (ОЗБ) (STEP) | | |
| Ниво на шум (dB)
(NUMBER) | | |
| Наличност на SDS за опасни вещества (SELECTION options: SDS – Настоящи и Достъпни, SDS Налице, но труднодостъпно, Липсващи SDS данни) | | |
| Използване на лични предпазни средства – отбележете всички приложими.
(SELECTION options: Защитни очила, Защита на слуха, Ръкавици, Респиратор, Обувки за безопасност
, Жилетка с висока видимост, Няма наблюдавани.
) | | |
| Дата на последно обучение по безопасност (DATE) | | |
| Забележки относно почистването (разливи, изхвърляне на отпадъци)
(TEXT) | | |
| Статус на проверка на пожарогасител (SELECTION options: Актуален, Изисква се скоро/Изтича скоро, Изтекъл
) | | |
| Местоположение на комплект за почистване при разлив.
(LOCATION) | | |
| Фотографски доказателства за проблеми с ОВК (ако има такива) (UPLOAD) | | |
| | | |
| Непрекъснато подобрение и коригиращи мерки (STEP) | | |
| Опишете процеса за идентифициране на потенциални области за подобрение в производствения процес. (TEXT) | | |
| Кои инструменти или методологии се използват за непрекъснато подобрение (например 8D, Кайдзен, 5S)? (SELECTION options: 8D проблемно решаване, Кайзен събития, Методология 5S, Картографиране на потока на стойността, Анализ на първопричината, Цикъл PDCA (Планиране-Изпълнение-Проверка-Действие)
) | | |
| Колко време средно отнема изпълнението на коригираща мярка?
(NUMBER) | | |
| Дата на последен официален преглед на инициативи за подобрения. (DATE) | | |
| Опишете как се събира обратна връзка от служителите и как тя се включва в дейности за подобрение. (TEXT) | | |
| Приложете документация, свързана с последните проекти за подобрения (напр. планове на проекти, доклади). (UPLOAD) | | |
| Как се проверява ефективността на предприетите коригиращи мерки? (SELECTION options: Статистически контрол на процесите (СКП)
, Одити на процесите, Обратна връзка от клиенти, Визуална проверка, Функционално тестване
) | | |
| Опишете процеса за проследяване на ефективността на коригиращите действия във времето. Как се затварят (официално)? (TEXT) | | |
| |