Контролен списък за одити на процеси на нива (LPA)
Изтеглете безплатния LPA (Layered Process Audit) чеклист в Excel. Оптимизирайте работните процеси и повишете продуктивността с ChecklistGuro. Подолете контрола сега!
| Label | Value | Notes |
|---|---|---|
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | ||
| Определяне и документиране на процеси (STEP) | ||
| Диаграмата на технологичния процес (ДТП) е актуална и достъпна ли е? (SELECTION options: Да, Не., Н/П) | ||
| Опишете накратко процеса, който се одитира. (TEXT) | ||
| Ясно ли са дефинирани и документирани входящите процеси? (SELECTION options: Да, Не., Н/П) | ||
| Ревизионен номер на одитирания процес. (NUMBER) | ||
| Дата на последната ревизия на документа за процеса. (DATE) | ||
| Опишете всички несъответствия, наблюдавани между документирания процес и реалната практика. (TEXT) | ||
| Ясно ли е посочен собственикът на процеса и е налична информация за контакт? (SELECTION options: Да, Не, Н/А ) | ||
| Оборудване и инструменти (STEP) | ||
| Идентификационен номер на оборудване/Етикет за активи (NUMBER) | ||
| Последна дата на калибриране (DATE) | ||
| Следваща дата за калибриране (DATE) | ||
| Резултат от калибриране (в рамките на допустимото?) (NUMBER) | ||
| Състояние на оборудването (Визуална проверка) (SELECTION options: Отлично., Добър, справедлив, беден) | ||
| Имаше ли забелязани проблеми/отклонения от очакваната работа? (TEXT) | ||
| Спазено ли е Графикът за поддръжка? (SELECTION options: Да, Не, Няма данни. ) | ||
| Качете сертификат за калибриране (ако има такъв) (UPLOAD) | ||
| Суровини и компоненти (STEP) | ||
| Процент на отхвърлени входящи материали (последни 3 месеца) (NUMBER) | ||
| Дата на последната проверка на доставчик на суровини (DATE) | ||
| Използвана система за проследяване на суровини (SELECTION options: Проследяване на номера на партида, Проследяване на номера на партида, Проследяване на серийни номера, Липса на проследимост) | ||
| Проверени условия на съхранение (Изберете всички приложими) (SELECTION options: Контрол на температурата, Контрол на влажността, Правилна вентилация, Защита от слънцето, Борба с вредителите ) | ||
| Опишете всички несъответствия, открити при инспекция на суровините. (TEXT) | ||
| Приложете актуален сертификат за анализ (CoA) за критичен суров материал. (UPLOAD) | ||
| Честота на инспекции на оборудване за манипулиране на товари (SELECTION options: Ежедневно, седмично , месечно , Тримесечно) | ||
| Инструкции и процедури за работа (STEP) | ||
| Налични ли са работните инструкции на мястото, където се използват? (SELECTION options: Да, Не, Частично) | ||
| Опишете всякакви случаи, в които работните инструкции са били неясни или недостатъчни. (Ако е приложимо) (TEXT) | ||
| Ръководствата за работа преглеждат и актуализират ли се периодично? (SELECTION options: Да, годишно., Да, когато е необходимо., Не) | ||
| На всеки колко месеца се преглеждат работните инструкции? (NUMBER) | ||
| Кои от следните методи се използват за осигуряване на спазване на работните инструкции? (SELECTION options: Визуални материали (напр. плакати, диаграми) , Обучение на оператори , Надзорно наблюдение, Редовни одити, Други: [Дълъг текстов блок] ) | ||
| Документирани и комуникирани ли са ефективно промените в инструкциите за работа? (SELECTION options: Да, Не, Частично) | ||
| Качете пример за скорошна актуализация на работна инструкция (ако има такава). (UPLOAD) | ||
| Обучение и компетентност на операторите (STEP) | ||
| Има ли операторът документация за обучение? (SELECTION options: Да, Не, Н/А ) | ||
| Кои обучителни модули са завършени от оператора (отбележете всички приложими)? (SELECTION options: Общ преглед на процеса, Работа с оборудване , Процедури за безопасност, Контрол на качеството , Решаване на проблеми) | ||
| Дата на последно завършено обучение (DATE) | ||
| Брой часове обучение, посветени на този процес. (NUMBER) | ||
| Опишете всички пропуски в обучението на операторите, които са били установени. (TEXT) | ||
| Извършена ли е оценка на компетентността? (SELECTION options: Да, Не., Н/П) | ||
| Качете копие от удостоверение за обучение на оператор (ако е приложимо). (UPLOAD) | ||
| Управление и мониторинг на процеси (STEP) | ||
| Честота на измерване на време за цикъл (NUMBER) | ||
| Използване на статистически методи за контрол на процесите (SELECTION options: Приложени и ефективни, Приложено, Изисква подобрение, Не е имплементирано) | ||
| Опис на основните контролирани параметри на процеса. (TEXT) | ||
| Последна дата на калибриране на измервателна техника (напр. манометри, сензори) (DATE) | ||
| Използвани методи за събиране на данни (SELECTION options: Ръчно въвеждане на данни, Автоматизирано записване на данни, Софтуер за статистически контрол на процесите (СКП) , Операторски схеми) | ||
| Честота на събиране на данни за критични параметри (DATE) | ||
| Обобщение на тенденциите и анализ (приложете данните, ако има такива) (TEXT) | ||
| Прикачете доклад за примерни данни за наблюдение. (UPLOAD) | ||
| Несъответстващо манипулиране на материали (STEP) | ||
| Има ли установена процедура за обработка на несъответстващи материали? (SELECTION options: Да, Не., Не е приложимо.) | ||
| Опишете накратко процедурата за идентифициране и отделяне на несъответстващи материали. (TEXT) | ||
| Среден брой несъответстващи материали, генерирани на смяна. (NUMBER) | ||
| Какви действия се предприемат с несъответстващи материали? (Изберете всички приложими.) (SELECTION options: Преработка, боклук, Връщане към доставчика, Карантина за допълнителна оценка., Друго (моля, уточнете в дълъг текст) ) | ||
| Ако по-горе е избрана опцията „Друго“, моля, уточнете какво действие е предприето. (TEXT) | ||
| Има ли леснодостъпна документация, която проследява съдбата на несъответстващите материали? (SELECTION options: Да, Не., Не е приложимо.) | ||
| Дата на последна проверка/обновяване на процедурата за работа с несъответстваща стока. (DATE) | ||
| Качете примерен документ за отстраняване на несъответстваща материя (напр. протоколи от MRB). (UPLOAD) | ||
| Контрол на качеството и проверка (STEP) | ||
| Размер на извадката за входящ контрол (NUMBER) | ||
| Метод на проверка (напр. Визуален, Размерен, Функционален) (SELECTION options: Визуална проверка , Размери и измерване, Функционално тестване, Автоматизирана оптична инспекция (АОИ) ) | ||
| Запис на основни резултати от проверка (Обобщение) (TEXT) | ||
| Примерен протокол от проверка (PDF/Изображение) (UPLOAD) | ||
| Брой отхвърлени единици (Последна смяна/период) (NUMBER) | ||
| Разпореждане с отхвърлени единици (SELECTION options: Преработка, Отрошаки, Връщане към доставчика) | ||
| Последна дата на калибриране на измервателно оборудване (DATE) | ||
| Критерии за проверка (Изберете всички приложими) (SELECTION options: Спецификации на проекта, Изисквания на клиентите, Вътрешни стандарти, Индустриални стандарти (напр. ISO) ) | ||
| Околна среда, здраве и безопасност (ОЗБ) (STEP) | ||
| Ниво на шум (dB) (NUMBER) | ||
| Наличност на SDS за опасни вещества (SELECTION options: SDS – Настоящи и Достъпни, SDS Налице, но труднодостъпно, Липсващи SDS данни) | ||
| Използване на лични предпазни средства – отбележете всички приложими. (SELECTION options: Защитни очила, Защита на слуха, Ръкавици, Респиратор, Обувки за безопасност , Жилетка с висока видимост, Няма наблюдавани. ) | ||
| Дата на последно обучение по безопасност (DATE) | ||
| Забележки относно почистването (разливи, изхвърляне на отпадъци) (TEXT) | ||
| Статус на проверка на пожарогасител (SELECTION options: Актуален, Изисква се скоро/Изтича скоро, Изтекъл ) | ||
| Местоположение на комплект за почистване при разлив. (LOCATION) | ||
| Фотографски доказателства за проблеми с ОВК (ако има такива) (UPLOAD) | ||
| Непрекъснато подобрение и коригиращи мерки (STEP) | ||
| Опишете процеса за идентифициране на потенциални области за подобрение в производствения процес. (TEXT) | ||
| Кои инструменти или методологии се използват за непрекъснато подобрение (например 8D, Кайдзен, 5S)? (SELECTION options: 8D проблемно решаване, Кайзен събития, Методология 5S, Картографиране на потока на стойността, Анализ на първопричината, Цикъл PDCA (Планиране-Изпълнение-Проверка-Действие) ) | ||
| Колко време средно отнема изпълнението на коригираща мярка? (NUMBER) | ||
| Дата на последен официален преглед на инициативи за подобрения. (DATE) | ||
| Опишете как се събира обратна връзка от служителите и как тя се включва в дейности за подобрение. (TEXT) | ||
| Приложете документация, свързана с последните проекти за подобрения (напр. планове на проекти, доклади). (UPLOAD) | ||
| Как се проверява ефективността на предприетите коригиращи мерки? (SELECTION options: Статистически контрол на процесите (СКП) , Одити на процесите, Обратна връзка от клиенти, Визуална проверка, Функционално тестване ) | ||
| Опишете процеса за проследяване на ефективността на коригиращите действия във времето. Как се затварят (официално)? (TEXT) |
Намерихте ли тази медия за полезна?
Свързани медийни файлове
