| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Informacje o dostawcy i wstępna ocena (STEP) | | |
| Nazwa prawna sprzedawcy (TEXT) | | |
| Osoba kontaktowa po stronie dostawcy (TEXT) | | |
| Adres sprzedawcy (TEXT) | | |
| Lata działalności (NUMBER) | | |
| Rodzaj działalności gospodarczej (SELECTION options: Surowce, Opakowanie, Wyposażenie, Usługi, Inny) | | |
| Poziom wstępnej oceny ryzyka (SELECTION options: Niski, Środek, Wysoki) | | |
| Data wstępnej oceny (DATE) | | |
| | | |
| Stabilność Finansowa i Praktyki Biznesowe (STEP) | | |
| Roczny Przychód (USD) (NUMBER) | | |
| Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego (NUMBER) | | |
| Agencja ratingowa (SELECTION options: Moody's, Standard & Poor's, Fitch, Bez oceny) | | |
| Podsumowanie oceny stabilności finansowej (TEXT) | | |
| Program Etyki Biznesu (SELECTION options: Tak, udokumentowany program., Tak, nieformalna polityka., Brak programu.) | | |
| Data ostatniej kontroli finansowej (DATE) | | |
| | | |
| System Zarządzania Jakością (SZJ)
(STEP) | | |
| Dostępność dokumentacji QMS (SELECTION options: Kompletny i aktualny, Częściowo dostępne, Niedostępne) | | |
| Podsumowanie Przeglądanych Dokumentów UKŚ (TEXT) | | |
| Liczba udokumentowanych procedur (NUMBER) | | |
| Data ostatniej kontroli systemu zarządzania jakością (DATE) | | |
| Oceniane elementy systemu zarządzania jakością (zaznacz wszystkie pasujące) (SELECTION options: Kontrola dokumentów, CAPA, Zarządzanie zmianą, Szkolenie, Audyty wewnętrzne, Przegląd zarządzania) | | |
| Kopia instrukcji systemu zarządzania jakością (jeśli dostępna) (UPLOAD) | | |
| Dowody przeglądu zarządzania (SELECTION options: Tak., Nie., Nie dotyczy.) | | |
| | | |
| Zasoby i wyposażenie (STEP) | | |
| Adres lokalu (LOCATION) | | |
| Powierzchnia użytkowa hali produkcyjnej (NUMBER) | | |
| Rodzaje wyposażenia obecnego (Zaznacz wszystkie pasujące) (SELECTION options: Reaktory, Suszarki, Mills, Filtry, Urządzenia do pakowania, Instrumenty analityczne) | | |
| Data ostatniej inspekcji obiektu (DATE) | | |
| Schemat układu budynku (UPLOAD) | | |
| Zakres regulacji temperatury systemu HVAC (NUMBER) | | |
| Opis procedur czyszczenia i dezynfekcji (TEXT) | | |
| | | |
| Zasoby ludzkie i szkolenia (STEP) | | |
| Liczba wykwalifikowanego personelu (NUMBER) | | |
| Kwalifikacje kluczowego personelu (np. GMP, dyplom) (SELECTION options: Szkolenia GMP, Odpowiednie wykształcenie, Inny) | | |
| Data ostatniego ukończonego szkolenia (kluczowy personel)
(DATE) | | |
| Krótki opis programu szkoleniowego kluczowego personelu (TEXT) | | |
| Ewidencja Szkoleń (Przykładowa)
(UPLOAD) | | |
| Weryfikacja Sprawdzania Stanu Karnego Pracowników (SELECTION options: Tak, Nie., N/A) | | |
| Szczegóły dotyczące procedur weryfikacji przeszłości (jeśli dotyczą). (TEXT) | | |
| | | |
| Zgodność z przepisami i audyty (STEP) | | |
| Ostatni wynik audytu (NUMBER) | | |
| Data ostatniej kontroli regulacyjnej (DATE) | | |
| Podsumowanie wyników z ostatniej kontroli regulacyjnej (TEXT) | | |
| Zgodność z wytycznymi GMP? (SELECTION options: Tak, Nie., N/A) | | |
| Dotyczy to regulacji prawnych (Zaznacz wszystkie pasujące): (SELECTION options: FDA, EMA, KTO, PIC/S, Inny) | | |
| Kopia najnowszego raportu z kontroli regulacyjnej (UPLOAD) | | |
| | | |
| Specyfikacje produktu/usługi i testowanie (STEP) | | |
| Szczegółowe specyfikacje produktu/usługi (TEXT) | | |
| Dopasowanie Metodologii Testów (np. USP, EP, JP) (SELECTION options: Unikalna Propozycja Sprzedaży, EP, JP, Inne (określ)
) | | |
| Kryterium Akceptacji (np. czystość %) (NUMBER) | | |
| Certyfikat Analizy (UPLOAD) | | |
| Data wystawienia CoA (DATE) | | |
| Zweryfikowane parametry testu (zaznacz wszystkie pasujące). (SELECTION options: Tożsamość, Czystość, Oznaczanie, Zanieczyszczenia, Zawartość wody, Inne (określ)
) | | |
| Odchylenia i rozwiązania (jeśli występują) (TEXT) | | |
| | | |
| Zarządzanie zmianą i działania naprawcze (STEP) | | |
| Żądanie zmiany zgłoszone przez:
(SELECTION options: Zapewnienie jakości, Produkcja, Inżynieria, Sprawy regulacyjne, Inny) | | |
| Opis zmiany/odchylenia (TEXT) | | |
| Wynik Ryzyka (przypisany) (NUMBER) | | |
| Data rozpoczęcia odchylenia/zmiany (DATE) | | |
| Wyniki analizy przyczyn źródłowych (TEXT) | | |
| Obszary potencjalnego wpływu (zaznacz wszystkie pasujące) (SELECTION options: Proces produkcyjny, Jakość produktu, Wyposażenie, Dokumentacja, Zgodność z przepisami) | | |
| Zaplanowane działania naprawcze (TEXT) | | |
| Planowany termin zakończenia działań naprawczych (DATE) | | |
| Podpis osoby odpowiedzialnej (SIGNATURE) | | |
| | | |
| Umowy i monitoring realizacji (STEP) | | |
| Data rozpoczęcia umowy (DATE) | | |
| Data wygaśnięcia umowy (DATE) | | |
| Ustalona cena/stawka (NUMBER) | | |
| Warunki płatności (SELECTION options: 30 dni na zapłatę, 60 dni na zapłatę, Inne (Określ)
) | | |
| Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) (TEXT) | | |
| Ocena wydajności (skala 1-5)
(NUMBER) | | |
| Komentarze do oceny pracy (TEXT) | | |
| Odnowiono umowę? (SELECTION options: Tak.
, Nie) | | |
| | | |
| Przekwalifikowanie i okresowy przegląd (STEP) | | |
| Data ostatniego przekwalifikowania (DATE) | | |
| Częstotliwość przeglądów (w miesiącach)
(NUMBER) | | |
| Typ recenzji (SELECTION options: Weryfikacja dokumentów
, Audyt na miejscu, Połączenie) | | |
| Podsumowanie wyników przeglądu (TEXT) | | |
| Podpis recenzenta (SIGNATURE) | | |
| Kolejna data przeglądu (DATE) | | |