| | | |
| Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) | | |
| | | |
| | | |
| Descrição e âmbito do processo (STEP) | | |
| Nome do processo (TEXT) | | |
| Descrição do processo (detalhada) (TEXT) | | |
| Capacidade de Processamento (por exemplo, unidades por hora) (NUMBER) | | |
| Matérias-primas utilizadas (lista) (TEXT) | | |
| Descrição e localização do diagrama de fluxo de processo (DFP). (TEXT) | | |
| Diagrama de Fluxo de Processo (DFP) – Arquivo Carregado (UPLOAD) | | |
| Lista de Equipamentos e Parâmetros Operacionais Essenciais (TEXT) | | |
| Fase do processo (por exemplo, mistura, reação, secagem) (SELECTION options: Mistura, Reação, Separação, Secagem, Formulação, Embalagem) | | |
| Limites do processo analisado (pontos de início e fim) (TEXT) | | |
| | | |
| Identificação de Riscos (STEP) | | |
| Descreva o fluxo do processo e os principais equipamentos envolvidos. (TEXT) | | |
| Identifique as matérias-primas utilizadas no processo. (Selecione todas as que se aplicam.) (SELECTION options: Composto químico A, Produto químico B, Material C, Outro (especifique em TEXTO_LONGO)) | | |
| Liste quaisquer possíveis desvios em relação às condições normais de funcionamento (por exemplo, pressão, temperatura, taxa de fluxo). (TEXT) | | |
| Identifique as possíveis fontes de energia presentes no processo. (Selecione todas as opções aplicáveis.) (SELECTION options: Elétrico, Térmico, Mecânico, Químico (por exemplo, inflamável, corrosivo), Pressão) | | |
| Descreva quaisquer riscos conhecidos associados aos produtos químicos utilizados no processo (consulte a Ficha de Dados de Segurança/Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos). (TEXT) | | |
| Identifique quaisquer potenciais fontes de ignição na área (por exemplo, chamas abertas, faíscas, superfícies quentes). (TEXT) | | |
| Descreva quaisquer cenários possíveis de libertação de substâncias (por exemplo, derrames, fugas, explosões). (TEXT) | | |
| Carregue os diagramas e esquemas de processo relevantes. (UPLOAD) | | |
| | | |
| Avaliação de Riscos (Gravidade e Probabilidade) (STEP) | | |
| Nível de Gravidade – Qual é a pior consequência possível? (SELECTION options: Catastrófico (perda de vidas, danos ambientais significativos), Crítico (Lesão Grave, Impacto Ambiental Significativo), Moderado (Lesões leves, impacto ambiental limitado), Menor (Primeiros Socorros, Impacto Ambiental Mínimo)) | | |
| Avaliação de probabilidade – Qual a probabilidade de esta consequência ocorrer? (SELECTION options: Frequente (prevê-se que ocorra várias vezes por ano), Provavelmente (prevê-se que ocorra uma vez por ano), Possível (pode ocorrer em algum momento durante o período de funcionamento das instalações), Improvável (altamente improvável de acontecer)) | | |
| Índice de Gravidade (Atribua um valor numérico com base na classificação da gravidade) (NUMBER) | | |
| Pontuação de probabilidade (atribuir um valor numérico com base na classificação da probabilidade) (NUMBER) | | |
| Justificativa para a Classificação da Gravidade (TEXT) | | |
| Justificativa para a Classificação de Probabilidade (TEXT) | | |
| Categoria da Matriz de Riscos (com base nas pontuações de gravidade e probabilidade) (SELECTION options: Alto, Médio, Baixo) | | |
| Notas/Comentários (TEXT) | | |
| | | |
| Medidas e salvaguardas existentes (STEP) | | |
| Existem dispositivos de segurança e estão eles a funcionar corretamente nos equipamentos críticos? (SELECTION options: Sim, está documentado e é testado anualmente., Sim, mas os testes são realizados com menos frequência., Não, Não se aplica.) | | |
| Descreva o sistema de alarme existente e os seus procedimentos de atuação. (TEXT) | | |
| Que tipo de dispositivos de alívio de pressão estão instalados? (SELECTION options: Válvula de alívio com mola, Disco de ruptura, Válvula de alívio controlada por piloto., Combinação, Nenhum.) | | |
| Com que frequência são realizadas as inspeções dos dispositivos de segurança essenciais? (NUMBER) | | |
| Descreva quaisquer Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) relacionados com este processo. (TEXT) | | |
| Os procedimentos de bloqueio/etiquetagem estão implementados e a serem seguidos? (SELECTION options: Sim, devidamente documentado e aplicado., Sim, mas é preciso melhorar a aplicação das regras., Não, Não aplicável.) | | |
| Qual dos seguintes equipamentos de proteção individual (EPI) é necessário para este processo? (SELECTION options: Óculos de proteção, Luvas, Respirador, Proteção auditiva, Outro (especificar)) | | |
| Data da última inspeção do sistema de combate a incêndios. (DATE) | | |
| | | |
| Medidas de redução de riscos recomendadas (STEP) | | |
| Descrição detalhada das medidas de mitigação propostas. (TEXT) | | |
| Custo estimado das medidas de mitigação (em dólares americanos) (NUMBER) | | |
| Data prevista para a conclusão das medidas de mitigação (DATE) | | |
| Responsabilidade pela Implementação (SELECTION options: Engenharia, Operações, Manutenção, Segurança) | | |
| Departamentos relevantes a serem notificados. (SELECTION options: Produção, Qualidade, Manutenção, Segurança) | | |
| Justificativa/Fundamentação para a Medida de Mitigação Escolhida (TEXT) | | |
| Documentação de suporte (por exemplo, desenhos, especificações do fornecedor) (UPLOAD) | | |
| Estado das medidas de mitigação (SELECTION options: Não iniciado., Em andamento., Concluído, Adiado) | | |
| | | |
| Gestão de Mudanças (STEP) | | |
| Descreva a alteração proposta no processo, nos equipamentos ou nos materiais. (TEXT) | | |
| Justificativa para a alteração — Por que esta alteração é necessária? (TEXT) | | |
| Tipo de alteração (selecione uma opção) (SELECTION options: Modificação de Equipamentos, Modificação do processo, Substituição de Materiais, Alteração no quadro de pessoal, Modificação do Procedimento, Outros) | | |
| Custo estimado da alteração (em dólares americanos) (NUMBER) | | |
| Data de implementação proposta (DATE) | | |
| Riscos potenciais identificados devido a esta alteração (Selecione todas as opções aplicáveis) (SELECTION options: Risco aumentado de incêndio, Risco aumentado de explosão, Aumento da exposição a produtos químicos, Avaria do equipamento, Instabilidade do processo, Preocupações com a segurança do pessoal, Impacto ambiental, Nenhum perigo identificado.) | | |
| Nome do Avaliador (TEXT) | | |
| Assinatura do Avaliador (SIGNATURE) | | |
| | | |
| Formação e Competências (STEP) | | |
| Liste as principais competências necessárias para os profissionais envolvidos neste processo. (SELECTION options: Conhecimento do processo, Funcionamento dos equipamentos, Identificação de Riscos, Procedimentos de Emergência, Bloqueio/Identificação, Equipamento de proteção individual (EPI)) | | |
| Número de funcionários treinados neste processo. (NUMBER) | | |
| Data da última sessão de formação para este processo. (DATE) | | |
| Descreva o conteúdo do programa de formação. (TEXT) | | |
| Método de Treino Utilizado (SELECTION options: Sala de aula, Formação no Local de Trabalho, Formação Baseada em Computador, Treino simulado) | | |
| Carregue cópias dos registos/certificados de formação. (UPLOAD) | | |
| Método de Verificação de Competências (SELECTION options: Exame escrito, Demonstração Prática, Observação, Outros) | | |
| Descreva o método utilizado para verificar a competência de cada indivíduo. (TEXT) | | |
| | | |
| Procedimentos e Ações em Caso de Emergência (STEP) | | |
| Descreva o procedimento de desligamento de emergência (ESD) estabelecido para o processo. (TEXT) | | |
| Quais são as equipas de resposta de emergência disponíveis e que são notificadas durante um incidente? (SELECTION options: Corpo de Bombeiros, Equipa Médica, Equipa de Intervenção em Caso de Derramamento, Segurança, Equipa de Gestão Ambiental, Outro (especificar)) | | |
| Tempo estimado para a evacuação até às áreas de reunião designadas (em minutos). (NUMBER) | | |
| Descreva os métodos de comunicação utilizados para alertar o pessoal durante uma emergência. (TEXT) | | |
| São realizados exercícios de simulação de emergência de forma regular? (SELECTION options: Sim, Não, Não se aplica.) | | |
| Data do último simulado de resposta a emergências. (DATE) | | |
| Resumo das conclusões e das medidas corretivas decorrentes do último simulado de resposta a emergências. (TEXT) | | |
| Os procedimentos de emergência estão afixados em locais de fácil acesso? (SELECTION options: Sim., Não, Parcialmente) | | |
| Anexe uma cópia do plano de resposta a emergências. (UPLOAD) | | |
| | | |
| Análise e Documentação (STEP) | | |
| Data de conclusão do PHA. (DATE) | | |
| Número da Revisão do PHA (NUMBER) | | |
| Resumo das constatações e conclusões da Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). (TEXT) | | |
| Arquivo do Relatório PHA (UPLOAD) | | |
| Estado da Análise de Risco à Saúde Pública (SELECTION options: Não avaliado., Revisado, Aprovado) | | |
| Nome do Avaliador (TEXT) | | |
| Próxima data da avaliação do Plano de Prevenção de Acidentes (DATE) | | |
| Assinatura do responsável pelo programa PHA. (SIGNATURE) | | |
| | | |
| Requisitos de conformidade e regulamentares (STEP) | | |
| Quais são as normas da OSHA que se aplicam? (SELECTION options: 29 CFR 1910.119 (Gestão da Segurança de Processos), 29 CFR 1910.120 (Comunicação de Riscos), Outro (especifique em TEXTO_LONGO), Não se aplica.) | | |
| Quais são as regulamentações relevantes da EPA? (SELECTION options: Lei do Ar Limpo, Lei das Águas Limpas, Lei de Conservação de Recursos e Recuperação (RCRA), Lei de Planeamento de Emergência e de Direito da Comunidade ao Acesso à Informação (EPCRA), Não se aplica.) | | |
| Documentação dos requisitos para a obtenção de licenças (por exemplo, licenças ambientais, licenças para tratamento de águas residuais) (TEXT) | | |
| Data da última revisão/atualização do Plano de Ação de Prevenção de Riscos (de acordo com os requisitos regulamentares) (DATE) | | |
| Frequência da revisão do PHA (conforme a regulamentação ou a política da empresa) (NUMBER) | | |
| Existem regulamentos específicos para cada estado? (SELECTION options: Sim (especifique em LONG_TEXT), Não) | | |
| Carregue cópias das licenças relevantes. (UPLOAD) | | |