ChecklistGuro ERP Remote Access Security Checklist
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Este modelo foi instalado 4 vezes.
User Authentication & Authorization
Verifies the security of user logins and access controls.
Multi-Factor Authentication (MFA) Enabled?
Password Complexity Requirements Enforced?
Maximum Number of Failed Login Attempts Allowed
Last Password Policy Review Date
Account Lockout Duration
Detailed Explanation of Password Reset Process
Device Security & Management
Assesses the security posture of devices accessing the ERP system remotely.
Device Operating System
Device Encryption Status (0 = Not Encrypted, 1 = Encrypted)
Security Software Installed (Select all that apply)
Last Security Scan Date
Device Management Status
Device Security Configuration Notes
Network Security & Encryption
Evaluates the network connections used for remote access and the encryption protocols in place.
VPN Protocol in Use:
Encryption Protocol for Data Transmission:
Encryption Key Length (bits):
Network Segmentation Implemented?
Firewall Rules for ERP Access:
Details of any network monitoring tools or systems used:
Data Loss Prevention (DLP)
Confirms measures to prevent sensitive data from leaving the organization through remote access.
DLP Software in Use?
Data Types Protected by DLP (Select all that apply)
Number of DLP Rules Configured
Description of DLP Policy Enforcement Methods
Are Data Leakage Alerts Monitored?
Last DLP Policy Review Date
Session Management & Monitoring
Checks controls for managing remote sessions and for monitoring user activity.
Maximum Concurrent Remote Sessions per User
Session Timeout (Idle)
Session Recording Enabled?
Session Recording Storage Location & Retention Policy
Alerting/Notification System for Suspicious Activity?
Description of Audit Logging Details
Multi-Factor Authentication (MFA)
Ensures MFA is enabled and properly configured for all remote ERP access.
MFA Enrollment Status
Primary MFA Method
Number of Active MFA Devices Per User (Max)
Bypass MFA Procedure
Last MFA Policy Review Date
User Groups Requiring MFA
Least Privilege Access
Verifies users have only the minimum necessary access permissions for remote ERP use.
ERP Module Access Review Frequency
Common ERP Modules Requiring Review
Number of Users with 'Administrator' Access
Method for Justifying Elevated ERP Access
Documentation of Access Justification Rationale
Software Updates & Patch Management
Confirms timely updates and security patches are applied to remote access software.
Last Patch Applied (Version Number)
Date of Last Patch Application
Patch Delivery Method
Notes Regarding Patching Process (e.g., downtime, testing)
Patch Testing Environment
Next Scheduled Patch Update Date
Endpoint Security Software
Checks for the presence and proper configuration of antivirus and other endpoint security tools.
Antivirus Software Installed?
Firewall Enabled?
Last Antivirus Scan Date (DD/MM/YYYY)
Endpoint Detection and Response (EDR) Solution?
Intrusion Prevention System (IPS) Active?
Description of Endpoint Security Software
VPN Security Configuration
Evaluates the security settings of the VPN used for remote access (if applicable).
VPN Tunnel Encryption Strength (bits)
VPN Protocol in Use
VPN Server Authentication Method
Last VPN Server Security Audit Date
Description of VPN Segmentation/Access Controls
Split Tunneling Enabled?
Perguntas Mais Frequentes
Posso personalizar este modelo depois de instalá-lo?
Com certeza. Após a instalação, você pode adicionar, remover ou reorganizar tarefas, adicionar campos personalizados e ajustar os prazos para que se adequem ao seu fluxo de trabalho específico.
Posso adicionar imagens ou fotografias aos itens desta lista de verificação?
Sim. A nossa plataforma permite anexar fotografias, assinaturas e notas a qualquer item de uma lista de verificação, para uma melhor confirmação e comprovação da conclusão da tarefa.
Posso criar uma lista de verificação personalizada do zero, em vez de usar um modelo?
Sim. Pode usar a nossa funcionalidade para criar um fluxo de trabalho único, adaptado às suas necessidades operacionais específicas.
Posso adicionar dependências entre as tarefas?
Sim, pode configurar lógica condicional e dependências para garantir que a sua equipa siga a sequência correta de operações.
Posso atribuir itens específicos de uma lista de verificação a diferentes membros da equipa?
Sim. Pode atribuir tarefas individuais a colaboradores específicos, garantindo uma clara definição de responsabilidades em toda a sua equipa.
Posso usar estas listas de verificação em dispositivos móveis, diretamente no local de trabalho?
Sim. A nossa plataforma é totalmente adaptável, permitindo que a sua equipa complete, atualize e carregue fotografias em listas de verificação diretamente a partir de qualquer smartphone ou tablet.
Como devo informar o meu gestor quando uma lista de verificação for concluída?
Pode configurar notificações automatizadas (por e-mail, notificação push ou alertas dentro do aplicativo) para serem acionadas sempre que uma lista de verificação for concluída ou se um item não passar na inspeção.
É possível que várias pessoas trabalhem na mesma lista de verificação ao mesmo tempo?
Sim, a plataforma oferece suporte a atualizações em tempo real, permitindo que vários utilizadores contribuam para uma única lista de verificação dinâmica.
Onde são armazenados os dados das listas de verificação concluídas?
Todas as listas de verificação concluídas são armazenadas de forma segura no seu painel de controlo do Work OS, criando um registo de auditoria permanente e pesquisável das suas operações.
É possível gerar relatórios com base nos resultados da minha lista de verificação?
Sim. Pode acompanhar as taxas de conclusão, identificar problemas recorrentes e monitorizar o desempenho da equipa através das nossas ferramentas de análise e relatórios integradas.
Como posso usar estas listas de verificação para fins de conformidade ou auditoria?
Como as nossas listas de verificação registam carimbos de data e hora, fotografias e assinaturas digitais, servem como um registo digital completo e fiável para o cumprimento de requisitos legais e auditorias internas.
Posso exportar os dados da minha lista de verificação concluída para usá-los em outras ferramentas?
Sim. Pode exportar os seus dados em vários formatos (CSV, Excel, etc.) para integrar as informações operacionais com outros softwares de gestão empresarial.
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