ChecklistGuro Lista de verificação para a Análise de Perigos do Processo (APP) Checklist
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Descrição e âmbito do processo
Garante uma compreensão completa e precisa do processo que está sendo analisado.
Nome do processo
Descrição do processo (detalhada)
Capacidade de Processamento (por exemplo, unidades por hora)
Matérias-primas utilizadas (lista)
Descrição e localização do diagrama de fluxo de processo (DFP).
Diagrama de Fluxo de Processo (DFP) – Arquivo Carregado
Lista de Equipamentos e Parâmetros Operacionais Essenciais
Fase do processo (por exemplo, mistura, reação, secagem)
Limites do processo analisado (pontos de início e fim)
Identificação de Riscos
Identifica os potenciais riscos associados ao processo de fabrico, aos equipamentos e aos materiais.
Descreva o fluxo do processo e os principais equipamentos envolvidos.
Identifique as matérias-primas utilizadas no processo. (Selecione todas as que se aplicam.)
Liste quaisquer possíveis desvios em relação às condições normais de funcionamento (por exemplo, pressão, temperatura, taxa de fluxo).
Identifique as possíveis fontes de energia presentes no processo. (Selecione todas as opções aplicáveis.)
Descreva quaisquer riscos conhecidos associados aos produtos químicos utilizados no processo (consulte a Ficha de Dados de Segurança/Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos).
Identifique quaisquer potenciais fontes de ignição na área (por exemplo, chamas abertas, faíscas, superfícies quentes).
Descreva quaisquer cenários possíveis de libertação de substâncias (por exemplo, derrames, fugas, explosões).
Carregue os diagramas e esquemas de processo relevantes.
Avaliação de Riscos (Gravidade e Probabilidade)
Avalia as potenciais consequências (gravidade) e a probabilidade de ocorrência dos riscos identificados.
Nível de Gravidade – Qual é a pior consequência possível?
Avaliação de probabilidade – Qual a probabilidade de esta consequência ocorrer?
Índice de Gravidade (Atribua um valor numérico com base na classificação da gravidade)
Pontuação de probabilidade (atribuir um valor numérico com base na classificação da probabilidade)
Justificativa para a Classificação da Gravidade
Justificativa para a Classificação de Probabilidade
Categoria da Matriz de Riscos (com base nas pontuações de gravidade e probabilidade)
Notas/Comentários
Medidas e salvaguardas existentes
Descreve os mecanismos de controlo já implementados para minimizar os riscos identificados.
Existem dispositivos de segurança e estão eles a funcionar corretamente nos equipamentos críticos?
Descreva o sistema de alarme existente e os seus procedimentos de atuação.
Que tipo de dispositivos de alívio de pressão estão instalados?
Com que frequência são realizadas as inspeções dos dispositivos de segurança essenciais?
Descreva quaisquer Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) relacionados com este processo.
Os procedimentos de bloqueio/etiquetagem estão implementados e a serem seguidos?
Qual dos seguintes equipamentos de proteção individual (EPI) é necessário para este processo?
Data da última inspeção do sistema de combate a incêndios.
Medidas de redução de riscos recomendadas
Identifica e estabelece prioridades para medidas adicionais com o objetivo de reduzir o risco a níveis aceitáveis.
Descrição detalhada das medidas de mitigação propostas.
Custo estimado das medidas de mitigação (em dólares americanos)
Data prevista para a conclusão das medidas de mitigação
Responsabilidade pela Implementação
Departamentos relevantes a serem notificados.
Justificativa/Fundamentação para a Medida de Mitigação Escolhida
Documentação de suporte (por exemplo, desenhos, especificações do fornecedor)
Estado das medidas de mitigação
Gestão de Mudanças
Descreve como as alterações no processo, nos equipamentos ou nos materiais serão analisadas e aprovadas.
Descreva a alteração proposta no processo, nos equipamentos ou nos materiais.
Justificativa para a alteração — Por que esta alteração é necessária?
Tipo de alteração (selecione uma opção)
Custo estimado da alteração (em dólares americanos)
Data de implementação proposta
Riscos potenciais identificados devido a esta alteração (Selecione todas as opções aplicáveis)
Nome do Avaliador
Assinatura do Avaliador
Formação e Competências
Verifica se o pessoal envolvido no processo possui a formação e as competências adequadas.
Liste as principais competências necessárias para os profissionais envolvidos neste processo.
Número de funcionários treinados neste processo.
Data da última sessão de formação para este processo.
Descreva o conteúdo do programa de formação.
Método de Treino Utilizado
Carregue cópias dos registos/certificados de formação.
Método de Verificação de Competências
Descreva o método utilizado para verificar a competência de cada indivíduo.
Procedimentos e Ações em Caso de Emergência
Garante que existam procedimentos adequados de resposta a emergências e que o pessoal esteja devidamente treinado.
Descreva o procedimento de desligamento de emergência (ESD) estabelecido para o processo.
Quais são as equipas de resposta de emergência disponíveis e que são notificadas durante um incidente?
Tempo estimado para a evacuação até às áreas de reunião designadas (em minutos).
Descreva os métodos de comunicação utilizados para alertar o pessoal durante uma emergência.
São realizados exercícios de simulação de emergência de forma regular?
Data do último simulado de resposta a emergências.
Resumo das conclusões e das medidas corretivas decorrentes do último simulado de resposta a emergências.
Os procedimentos de emergência estão afixados em locais de fácil acesso?
Anexe uma cópia do plano de resposta a emergências.
Análise e Documentação
Abrange a revisão, aprovação e documentação necessárias do processo de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo (APPCC).
Data de conclusão do PHA.
Número da Revisão do PHA
Resumo das constatações e conclusões da Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC).
Arquivo do Relatório PHA
Estado da Análise de Risco à Saúde Pública
Nome do Avaliador
Próxima data da avaliação do Plano de Prevenção de Acidentes
Assinatura do responsável pelo programa PHA.
Requisitos de conformidade e regulamentares
Confirma o cumprimento dos requisitos regulamentares e das normas do setor aplicáveis.
Quais são as normas da OSHA que se aplicam?
Quais são as regulamentações relevantes da EPA?
Documentação dos requisitos para a obtenção de licenças (por exemplo, licenças ambientais, licenças para tratamento de águas residuais)
Data da última revisão/atualização do Plano de Ação de Prevenção de Riscos (de acordo com os requisitos regulamentares)
Frequência da revisão do PHA (conforme a regulamentação ou a política da empresa)
Existem regulamentos específicos para cada estado?
Carregue cópias das licenças relevantes.
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