ChecklistGuro Processo de Receção de Mercadorias Entrantes
Otimize a sua cadeia de abastecimento com o nosso processo otimizado de receção de mercadorias para sistemas de gestão de armazéns (SGA). Domine cada etapa do fluxo de trabalho de receção, desde a verificação e descarga de avisos de expedição antecipados (AEA) até à inspeção minuciosa da qualidade, leitura de códigos de barras e armazenamento eficiente. Elimine erros manuais, reduza o tempo de movimentação das mercadorias desde o cais até ao armazém e garanta 100% de precisão do inventário com uma estratégia de logística de entrada padronizada e automatizada, concebida para a excelência dos armazéns modernos.
Começar
Início do fluxo de trabalho/processo.
1. Obter ordem de compra
Recupere os detalhes específicos da ordem de compra a partir do modelo de dados, utilizando um ID de referência.
2. Obtenha o manifesto de entregas previsto.
Recupere os dados do manifesto para compará-los com os produtos físicos recebidos.
3. Descarregamento e inspeção física
Atribua a tarefa de descarregar o camião e verificar se há danos externos ao operador do armazém.
4. Verificação de Quantidade
Atribua uma tarefa para verificar se a contagem física corresponde à ordem de compra digital.
5. Atualizar o estado da encomenda
Atualize o estado do registro do envio para «Chegado» ou «Em processamento».
6. Calcular a Diferença
Calcule a diferença entre a «Quantidade Prevista» e a «Quantidade Recebida».
7. Valor Total Recebido
Calcule o valor monetário total de todos os itens recebidos com sucesso neste lote.
8. Criar Relatório de Divergências
Crie uma nova entrada no «Registo de Discrepâncias» se a diferença calculada for superior a zero.
9. Informe o setor de Compras sobre a falta de material.
Envie um e-mail para o Departamento de Compras caso algum item esteja em falta ou danificado.
10. Armazenamento de inventário
Atribua uma tarefa para transferir os produtos verificados da área de receção para os locais de armazenamento designados no armazém.
11. Atualizar os níveis de inventário.
Atualize os níveis de estoque no modelo de dados do produto para refletir a nova quantidade que está a chegar.
12. Criar recibo de recebimento.
Crie uma entrada permanente de «Recibo de Recebimento» para servir como registo histórico da transação.
13. Notificar o fornecedor sobre a conclusão.
Envie um e-mail automático ao fornecedor confirmando que o envio foi processado com sucesso.
14. Gerar resumo diário de recebimentos.
Gere um relatório resumido de todas as remessas de entrada concluídas durante o turno atual.
Fim
Fim do fluxo de trabalho/processo.
Início do fluxo de trabalho/processo.
Recupere os detalhes específicos da ordem de compra a partir do modelo de dados, utilizando um ID de referência.
Recupere os dados do manifesto para compará-los com os produtos físicos recebidos.
Atribua a tarefa de descarregar o camião e verificar se há danos externos ao operador do armazém.
Atribua uma tarefa para verificar se a contagem física corresponde à ordem de compra digital.
Atualize o estado do registro do envio para «Chegado» ou «Em processamento».
Calcule a diferença entre a «Quantidade Prevista» e a «Quantidade Recebida».
Calcule o valor monetário total de todos os itens recebidos com sucesso neste lote.
Crie uma nova entrada no «Registo de Discrepâncias» se a diferença calculada for superior a zero.
Envie um e-mail para o Departamento de Compras caso algum item esteja em falta ou danificado.
Atribua uma tarefa para transferir os produtos verificados da área de receção para os locais de armazenamento designados no armazém.
Atualize os níveis de estoque no modelo de dados do produto para refletir a nova quantidade que está a chegar.
Crie uma entrada permanente de «Recibo de Recebimento» para servir como registo histórico da transação.
Envie um e-mail automático ao fornecedor confirmando que o envio foi processado com sucesso.
Gere um relatório resumido de todas as remessas de entrada concluídas durante o turno atual.
Fim do fluxo de trabalho/processo.
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