Контролен списък за одити на процеси на нива (LPA) Checklist
Осигурете отлично производство! Изтеглете безплатния ни списък за проверка на слоест одит на процесите (LPA). Идентифицирайте рискове, повишете ефективността и гарантирайте качество с това изчерпателно ръководство за производители. Подобрете контрола на процесите си още днес!
Този шаблон е инсталиран 2 пъти.
Определяне и документиране на процеси
Акцентът е върху яснотата, пълнотата и достъпността на документацията на процесите.
Диаграмата на технологичния процес (ДТП) е актуална и достъпна ли е?
Опишете накратко процеса, който се одитира.
Ясно ли са дефинирани и документирани входящите процеси?
Ревизионен номер на одитирания процес.
Дата на последната ревизия на документа за процеса.
Опишете всички несъответствия, наблюдавани между документирания процес и реалната практика.
Ясно ли е посочен собственикът на процеса и е налична информация за контакт?
Оборудване и инструменти
Оценява състоянието, поддръжката и калибрирането на оборудването и инструментите, използвани в производствения процес.
Идентификационен номер на оборудване/Етикет за активи
Последна дата на калибриране
Следваща дата за калибриране
Резултат от калибриране (в рамките на допустимото?)
Състояние на оборудването (Визуална проверка)
Имаше ли забелязани проблеми/отклонения от очакваната работа?
Спазено ли е Графикът за поддръжка?
Качете сертификат за калибриране (ако има такъв)
Суровини и компоненти
Оценява получаването, съхранението и обработката на суровини и компоненти, за да се осигури качество и проследимост.
Процент на отхвърлени входящи материали (последни 3 месеца)
Дата на последната проверка на доставчик на суровини
Използвана система за проследяване на суровини
Проверени условия на съхранение (Изберете всички приложими)
Опишете всички несъответствия, открити при инспекция на суровините.
Приложете актуален сертификат за анализ (CoA) за критичен суров материал.
Честота на инспекции на оборудване за манипулиране на товари
Инструкции и процедури за работа
Проверява дали работните инструкции са точни, актуални и последователно следвани от операторите.
Налични ли са работните инструкции на мястото, където се използват?
Опишете всякакви случаи, в които работните инструкции са били неясни или недостатъчни. (Ако е приложимо)
Ръководствата за работа преглеждат и актуализират ли се периодично?
На всеки колко месеца се преглеждат работните инструкции?
Кои от следните методи се използват за осигуряване на спазване на работните инструкции?
Документирани и комуникирани ли са ефективно промените в инструкциите за работа?
Качете пример за скорошна актуализация на работна инструкция (ако има такава).
Обучение и компетентност на операторите
Потвърждава, че операторите имат необходимото обучение, умения и разрешение да изпълняват своите задачи.
Има ли операторът документация за обучение?
Кои обучителни модули са завършени от оператора (отбележете всички приложими)?
Дата на последно завършено обучение
Брой часове обучение, посветени на този процес.
Опишете всички пропуски в обучението на операторите, които са били установени.
Извършена ли е оценка на компетентността?
Качете копие от удостоверение за обучение на оператор (ако е приложимо).
Управление и мониторинг на процеси
Оценява методите, използвани за контрол и наблюдение на производствения процес, включително събирането и анализа на данни.
Честота на измерване на време за цикъл
Използване на статистически методи за контрол на процесите
Опис на основните контролирани параметри на процеса.
Последна дата на калибриране на измервателна техника (напр. манометри, сензори)
Използвани методи за събиране на данни
Честота на събиране на данни за критични параметри
Обобщение на тенденциите и анализ (приложете данните, ако има такива)
Прикачете доклад за примерни данни за наблюдение.
Несъответстващо манипулиране на материали
Преглежда процеса за идентифициране, отделяне и коригиране на несъответстващи материали или продукти.
Има ли установена процедура за обработка на несъответстващи материали?
Опишете накратко процедурата за идентифициране и отделяне на несъответстващи материали.
Среден брой несъответстващи материали, генерирани на смяна.
Какви действия се предприемат с несъответстващи материали? (Изберете всички приложими.)
Ако по-горе е избрана опцията „Друго“, моля, уточнете какво действие е предприето.
Има ли леснодостъпна документация, която проследява съдбата на несъответстващите материали?
Дата на последна проверка/обновяване на процедурата за работа с несъответстваща стока.
Качете примерен документ за отстраняване на несъответстваща материя (напр. протоколи от MRB).
Контрол на качеството и проверка
Набляга на ефективността на мерките за контрол на качеството и процесите на проверка през целия производствен цикъл.
Размер на извадката за входящ контрол
Метод на проверка (напр. Визуален, Размерен, Функционален)
Запис на основни резултати от проверка (Обобщение)
Примерен протокол от проверка (PDF/Изображение)
Брой отхвърлени единици (Последна смяна/период)
Разпореждане с отхвърлени единици
Последна дата на калибриране на измервателно оборудване
Критерии за проверка (Изберете всички приложими)
Околна среда, здраве и безопасност (ОЗБ)
Оценява спазването на нормативните изисквания и процедури за охрана на здравето и безопасността в производствената зона.
Ниво на шум (dB)
Наличност на SDS за опасни вещества
Използване на лични предпазни средства – отбележете всички приложими.
Дата на последно обучение по безопасност
Забележки относно почистването (разливи, изхвърляне на отпадъци)
Статус на проверка на пожарогасител
Местоположение на комплект за почистване при разлив.
Фотографски доказателства за проблеми с ОВК (ако има такива)
Непрекъснато подобрение и коригиращи мерки
Разглежда системата за идентифициране, внедряване и проследяване на коригиращи действия и инициативи за подобрение.
Опишете процеса за идентифициране на потенциални области за подобрение в производствения процес.
Кои инструменти или методологии се използват за непрекъснато подобрение (например 8D, Кайдзен, 5S)?
Колко време средно отнема изпълнението на коригираща мярка?
Дата на последен официален преглед на инициативи за подобрения.
Опишете как се събира обратна връзка от служителите и как тя се включва в дейности за подобрение.
Приложете документация, свързана с последните проекти за подобрения (напр. планове на проекти, доклади).
Как се проверява ефективността на предприетите коригиращи мерки?
Опишете процеса за проследяване на ефективността на коригиращите действия във времето. Как се затварят (официално)?
Намерихте ли този контролен списък полезен?
Manufacturing Management Solution
Struggling to optimize your manufacturing processes? ChecklistGuro's Work OS platform provides a powerful solution for managing production, inventory, and quality control. Streamline workflows, track performance, and improve efficiency from start to finish. Learn how ChecklistGuro can revolutionize your manufacturing operations!
Свързани контролни списъци
Manufacturing Inventory Control Checklist Template
Списък за добра лабораторна практика (ДЛП)
Confined Space Entry Checklist
Списък за управление на промените (МОП)
Personal Protective Equipment (PPE) Compliance Checklist
A3 Problem Solving Report Checklist
Ergonomic Assessment Checklist
First Article Inspection (FAI) Checklist
We can do it Together
Нуждаете се от помощ с контролните списъци?
Have a question? We're here to help. Please submit your inquiry, and we'll respond promptly.