ChecklistGuro MRP System Audit Checklist
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Este modelo foi instalado 4 vezes.
Master Data Accuracy
Verification of accuracy and completeness of BOMs, routings, part lists, and vendor information.
Number of BOM Revisions Reviewed
Summary of BOM Accuracy Issues Found
Routing Status - Accurate?
Sample Routing Document
Number of Part Records Validated
Description of Part Record Discrepancies
Vendor Information – Complete?
Planning Parameter Validation
Review of lead times, lot sizes, safety stock levels, and planning horizons.
Planning Horizon (Weeks)
Lot Size Method
Safety Stock Level (Units)
Lead Time (Days)
Lot Sizing Strategy
Last Parameter Review Date
Reorder Point (Units)
Planning Method
Data Integrity Checks
Assessment of data consistency across modules and systems. Includes transaction history review.
Inventory Quantity Discrepancy Count
Description of Major Data Anomalies Found
Date of Last Data Synchronization
Number of Unresolved Data Errors
Modules with Identified Data Integrity Issues
Root Cause Analysis of Identified Data Errors
User Access and Security
Evaluation of user roles, permissions, and system security protocols.
User Roles Assigned
Password Complexity Requirements
Number of Active User Accounts
Last Password Reset Date (for all users)
Multi-Factor Authentication Status
Description of User Access Control Policies
System Configuration Review
Assessment of system settings, customizations, and integrations.
Planning Horizon (Weeks)
Lot Sizing Method (1-Fixed, 2-Period, 3-Dynamic)
Default Currency
Active MRP Modules
Last System Configuration Change Date
Description of System Customizations
System Configuration Backup File
Planning and Execution Alignment
Verification of alignment between planned schedules and actual production execution.
Planned Start Date
Actual Start Date
Planned Production Quantity
Actual Production Quantity
Planned Downtime (Hours)
Actual Downtime (Hours)
Reasons for Variance (if any)
Production Status
Reporting and Analytics
Review of key performance indicators (KPIs) and reporting capabilities.
Forecast Accuracy (%)
Inventory Turnover Rate
On-Time Delivery Performance (%)
Work-in-Progress (WIP) Days
Standard Report Used?
Last Report Generation Date
Report Analysis Summary
Change Management Process
Evaluation of procedures for managing changes to MRP systems.
Describe the change request process.
Change Request ID
Date of Change Request Submission
Change Category (e.g., System Update, User Access, Data Modification)
Impacted Modules (Check all that apply)
Describe the impact assessment performed.
Scheduled Implementation Date
Change Authorizer Signature
Documentation Completeness
Assessment of the availability and accuracy of system documentation.
Summary of System Configuration Documentation
Bill of Materials (BOM) Documentation
Routing Documentation
Version Number of System Documentation
Last Updated Date of Key Procedures
Description of Training Materials for New Users
Types of Documentation Available (select all that apply)
Compliance and Regulatory Adherence
Verification of compliance with relevant industry regulations and standards.
Applicable Regulatory Standards?
Specify other regulatory standards (if applicable)
Last Regulatory Audit Date
Audit Score/Rating (if applicable)
Supporting Documentation (Audit Reports, Certifications)
Is there a documented process for maintaining regulatory compliance?
Description of compliance process (if yes)
Perguntas Mais Frequentes
Posso personalizar este modelo depois de instalá-lo?
Com certeza. Após a instalação, você pode adicionar, remover ou reorganizar tarefas, adicionar campos personalizados e ajustar os prazos para que se adequem ao seu fluxo de trabalho específico.
Posso adicionar imagens ou fotografias aos itens desta lista de verificação?
Sim. A nossa plataforma permite anexar fotografias, assinaturas e notas a qualquer item de uma lista de verificação, para uma melhor confirmação e comprovação da conclusão da tarefa.
Posso criar uma lista de verificação personalizada do zero, em vez de usar um modelo?
Sim. Pode usar a nossa funcionalidade para criar um fluxo de trabalho único, adaptado às suas necessidades operacionais específicas.
Posso adicionar dependências entre as tarefas?
Sim, pode configurar lógica condicional e dependências para garantir que a sua equipa siga a sequência correta de operações.
Posso atribuir itens específicos de uma lista de verificação a diferentes membros da equipa?
Sim. Pode atribuir tarefas individuais a colaboradores específicos, garantindo uma clara definição de responsabilidades em toda a sua equipa.
Posso usar estas listas de verificação em dispositivos móveis, diretamente no local de trabalho?
Sim. A nossa plataforma é totalmente adaptável, permitindo que a sua equipa complete, atualize e carregue fotografias em listas de verificação diretamente a partir de qualquer smartphone ou tablet.
Como devo informar o meu gestor quando uma lista de verificação for concluída?
Pode configurar notificações automatizadas (por e-mail, notificação push ou alertas dentro do aplicativo) para serem acionadas sempre que uma lista de verificação for concluída ou se um item não passar na inspeção.
É possível que várias pessoas trabalhem na mesma lista de verificação ao mesmo tempo?
Sim, a plataforma oferece suporte a atualizações em tempo real, permitindo que vários utilizadores contribuam para uma única lista de verificação dinâmica.
Onde são armazenados os dados das listas de verificação concluídas?
Todas as listas de verificação concluídas são armazenadas de forma segura no seu painel de controlo do Work OS, criando um registo de auditoria permanente e pesquisável das suas operações.
É possível gerar relatórios com base nos resultados da minha lista de verificação?
Sim. Pode acompanhar as taxas de conclusão, identificar problemas recorrentes e monitorizar o desempenho da equipa através das nossas ferramentas de análise e relatórios integradas.
Como posso usar estas listas de verificação para fins de conformidade ou auditoria?
Como as nossas listas de verificação registam carimbos de data e hora, fotografias e assinaturas digitais, servem como um registo digital completo e fiável para o cumprimento de requisitos legais e auditorias internas.
Posso exportar os dados da minha lista de verificação concluída para usá-los em outras ferramentas?
Sim. Pode exportar os seus dados em vários formatos (CSV, Excel, etc.) para integrar as informações operacionais com outros softwares de gestão empresarial.
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